臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
我局是由財政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調(diào)人員所組成部門，隸屬臨湘市財政局，下設(shè)7個股（辦公）室、9個市級直管服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站，財政預(yù)算撥款開支人數(shù)共有21人，外單位抽調(diào)及勞務(wù)派遣人員54人，公務(wù)用車3臺，委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源稅費的征收管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本局為臨湘市財政局下設(shè)的獨立核算的正科級二級機構(gòu)，沒有其他下設(shè)獨立核算單位，只負責本單位部門決算。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算，收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)510.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款510.4萬元，收入較去年454.7萬元增加（減少） 55.7萬元，主要是因為調(diào)增工資等增加收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)510.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款510.4萬元，支出較去年454.7萬元增加（減少） 55.7萬元，主要是因為調(diào)增工資等增加支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入510.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為165.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為345萬元，是指本部門所屬服務(wù)所運行支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 323.9萬元，與上年持平。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 17.92 萬元，其中，公務(wù)接待費 12 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 5.83 萬元（其公務(wù)用車運行費 5.83萬元），2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少（增加） 0.1 萬元，2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年基本持平。
3、政府采購情況
2017年本部門政府采購預(yù)算總額 80 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 30 萬元；服務(wù)類采購 50 萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出
7、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款省級支出預(yù)算表
17、省級專項資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
備注：2017年部門預(yù)算編制軟件中已經(jīng)設(shè)置了相關(guān)基礎(chǔ)表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關(guān)數(shù)據(jù)并按要求填報后對外公開。
附件：
2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開表.xls
2017年5月12日