臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局2016年部門預算編制說明
一、基本情況
我局是由財政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調人員所組成部門，隸屬臨湘市財政局，下設7個股(辦公)室、8個市級直管服務所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站，財政預算撥款開支人數(shù)共有23人(在上年的基礎上沒有變動)，外單位抽調及臨雇人員57人，委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源、磚廠、鞭炮等稅費的征收管理。2015年，我局認真貫徹落實國家財稅政策及本市有關政策精神，出色地完成了市政府下達的各項稅費征收任務及本年度預算收支計劃。2016年，我局將進一步強化征收管理，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則，合理安排年度預算收支計劃�，F(xiàn)將2016年預算編制說明如下：
二、部門收支概括
(一)收入預算：2016年收入預算522.7萬元，其中：經(jīng)費撥款454.7萬元，其他收入68萬元。
(二)支出預算：2016年支出預算522.7萬元，其中：工資福利支出106.8萬元(其中：財政撥款96.8萬元)，一般商品服務支出331.2萬元(其中：財政撥款308萬元)，對個人和家庭的補助支出4.7萬元，其他資本性支出80萬元(其中：財政撥款45.2萬元)。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務支出522.7萬)。其中：行政經(jīng)費308萬元。
(三)“三公”經(jīng)費預算：2016年“三公”經(jīng)費預算17.97萬元，其中：公務接待費12.16萬元、公務用車購置及運行維護費5.85萬元,公務用車運行維護費預算增加是因為上級主管部門市財政局返還公務用車1輛增加編制。