2021年度臨湘市財政事務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市財政事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市財政事務中心單位概況
一、部門職責
（一）負責市級行政性收費、事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資產和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理。
（二）負責全市票證管理工作。
（三）負責協調和鄉鎮及相關職能部門的礦產資源稅費集中征收管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市財政事務中心內設機構包括：辦公室、綜合股、非稅結算室、礦產資源稅費結算室、票證室、財務室、監控室、征管股、執法稽查股、征管股，共10個股室。中心所屬市級鄉鎮服務所包括：長塘服務所、詹橋服務所、白云石山服務所、白云北山服務所、馬家橋服務所、灰山服務所、共6個。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市財政事務中心2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市財政事務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計378.01萬元。與上年401.41萬元相比，減少23.40萬元，減少5.83%，主要是因為停止發放綜合治理先進單位獎而減少工資福利支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計378.01萬元，其中：財政撥款收入376.92萬元，占99.71%；其他收入1.09萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計378.01萬元，全部為基本支出378.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計376.92萬元，與上年相比，減少24.49萬元，減少6.10%，主要是因為停止發放綜合治理先進單位獎而減少工資福利支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出376.92萬元，占本年支出合計的99.71%，與上年相比，財政撥款支出減少24.49萬元，減少6.10%，主要是因為停止發放綜合治理先進單位獎而減少工資福利支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出376.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出357.23萬元，占94.78%；社會保障和就業（類）支出11.25萬元，占2.98%；住房保障（類）支出8.44萬元，占2.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為373.29萬元，支出決算數為376.92萬元，完成年初預算的100.97%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為143萬元，支出決算為140.36萬元，完成年初預算的98.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因為停止發放綜合治理先進單位獎而減少工資福利支出。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算從“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）”調入到該類款項。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算從“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）”調入到該類款項。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為210.60萬元，支出決算為150.19萬元，完成年初預算的71.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整，部分分成了行政運行（項）和一般行政管理事務（項）中。
5、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算從“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）”調入到該類款項。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.25萬元，支出決算為11.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.44萬元，支出決算為8.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出376.92萬元，其中：人員經費221.10萬元，占基本支出的58.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費155.82萬元，占基本支出的41.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.82萬元，支出決算為10萬元，完成預算的67.48%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致。
公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為6萬元，完成預算的66.67%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少3萬元，減少33.33%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.82萬元，支出決算為4萬元，完成預算的68.73%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.82萬元，減少31.27%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占60%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占40%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1500人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市財政事務中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費4萬元，主要是執法稽查用車支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出155.82萬元，比上年增加0.73萬元，增長0.05%。主要原因是：增大了黨建與防疫投入。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3萬元，用于召開全市非稅與票證管理工作、鄉鎮及站所礦產資源非稅工作講評會議，人數167人，內容為非稅（包括礦產資源非稅）征收與票證管理工作開展進度；開支培訓費1萬元，用于開展非稅政策法規與票證管理知識培訓，人數 50人，內容為非稅政策法規、票證領用與管理知識；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
單位無績效自評報告，以財政局機關統一績效自評報告。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
