2022年度臨湘市
財政事務中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市財政事務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市財政事務中心
單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠熓屑壭姓允召M、事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資產和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理。
�。ǘ┴撠熑衅弊C管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
臨湘市財政事務中心內設機構包括：辦公室、非稅結算室、票證室、財務室，共4個股室。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市財政事務中心2020年部門決算公開單位構成包括：財政事務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計514.51萬元。與上年378.01萬元相比，增加136.5萬元，增長36.1%，主要是因為退審計整改退款238萬。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計514.51萬元，其中：財政撥款收入514.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計514.51萬元，其中：基本支出514.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計514.51萬元，與上年378.01萬元相比，增加136.5萬元，增長36.1%，主要是因為退審計整改退款238萬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出514.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加136.5萬元，增長36.1%，主要是因為退審計整改退款238萬。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出514.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出494.44萬元，占96.1%；社會保障和就業（類）支出11.47萬元，占2.2%;住房保障（類）支出8.6萬元，占1.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為374.17萬元，支出決算數為514.51萬元，完成年初預算的137.5%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為354.1萬元，支出決算為120.24萬元，完成年初預算的34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因停征礦產資源非稅而縮減。。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算從“一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）”調入到該類款項。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為334.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為退審計整改退款238萬。。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.47萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.6萬元，支出決算為8.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出514.51萬元，其中：人員經費202.41萬元，占基本支出的39.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費312.1萬元，占基本支出的60.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.82萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的12%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的8.6%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少8.2萬元，減少82%,減少的主要原因是因停征礦產資源非稅而縮減。
無公務用車購置費預算與決算。
公務用車運行維護費支出預算為5.82萬元，支出決算為1萬元，決算數小于預算數的主要原因是因為停征礦產資源非稅后的礦管局收尾工作用車費用，與上年相比減少2.9萬元，減少72.5%,減少的主要原因是因停征礦產資源非稅而縮減。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78萬元，占43%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓200人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元，主要是執法稽查用車支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出312.1萬元，比上年決算數增加156.28萬元，增長100.2%。主要原因是：增加了退審計整改的238萬元退款。
十、一般性支出情況說明
2022年度本單位無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度無政府采購支出。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我單位屬于臨湘市財政局二級機構，2022年度未進行整體支出績效自評工作。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
