目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規劃；參與道路交通安全設施的監督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的考試、發證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。
2、單位機構設置
2020年公安局共有內設機構38個。其中，綜合管理機構5個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股），執法勤務機構13個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、綜合管理執法大隊、城管旅游執法大隊），監所管理機構4個（看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。另有1個二級機構臨湘市公安局交警大隊。
臨湘市公安局交警大隊內設車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調處股、行裝股、客管股、科技設施股、處罰辦、農管股10個職能股室，下設城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個建制中隊。（其中農管股是2019年根據農村道路交通管理工作需要而新設的職能股室。）
2020年全局獨立編制機構1個，獨立核算機構2個，局本級財務核算和交警大隊財務核算。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、公安局部門本級
2、交警大隊部門本級
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數8757.32萬元。其中：一般公共預算撥款8257.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入220萬元，上級補助收入280萬元。收入較去年減少165.14萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算，2020年年初預算數8757.32萬元。其中，一般公共服務0元，公共安全8019.32萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出421.71萬元；住房保障支出316.29萬元；支出較去年減少165.14萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算8257.32 萬元，其中：公共安全支出 7519.33萬元，占 91.06%；社會保障和就業支出 421.71萬元，占5.11 %；住房保障支出 316.29萬元，占3.83 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為5552.32萬元，比上年增加110.86萬元，增長2.04%，主要是人員經費增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為2705萬元，比上年減少396萬元，下降12.77%，原因是壓縮核減項目支出（其中：禁毒經費壓縮核減50萬元，納入預算管理的非稅收入撥款壓縮核減346萬元）。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。2020年項目經費共計2705萬元，其中：輔（協）警經費408.4萬元，主要用于輔（協）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出； “一標三實”信息集中采集工作經費10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項辦公和宣傳等費用支出；拘留所執行人員給養費15萬元，主要是拘留人員伙食費用支出；平安城市系統維護費150萬元，主要是用于平安城市建設重點地方監控設備購置維護支出；市委、市政府保安及城區巡邏90萬元，主要是城區治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治150萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭50萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。納入預算管理的非稅收入撥款1060萬元，主要是用于彌補公用和辦案經費的不足；電警維保支出17萬元，主要用于全用于標識標牌增設更新、電子警察卡口的維修維護等方面；交通協管員支出163.6萬元，主要用于交通協管員的工資福利支出方面；辦案費支出500萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經費的不足。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款897.9萬元，比2019年預算減少265.9萬元，下降22.85%。原因是按政策規定，壓減10%的商品服務支出以及公車補助調至人員經費。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為337.5萬元，其中，公務接待費47萬元，公務用車購置及運行費290.5萬元（其中，公務用車購置費120萬元，公務用車運行費170.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少52.5萬元，主要是2020年公務用車購置減少45萬元，根據厲行節約從嚴控制要求，壓縮公務接待費用7.5萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算18.5萬元，擬召開全市公安工作會、大要案件會審會、春運工作啟動動員大會等其他公安業務會議，人數約1310余人次，主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作、總結全年道路交通管理工作成效等公安業務會議的布置、小型座談會等內容；培訓費預算9.5萬元，為適應新形勢下公安工作需要，深入推進學習強警戰略，擬決定每周二開展全市公安民警周培訓活動，人數960余人次，主要培訓內容為公安各項業務進行專題培訓。擬開展兩期交通民、輔警執法執勤、法律法規業務、內勤業務培訓班等培訓，人數280人次，主要內容為對交警大隊民、輔警執法辦案業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額977萬元，其中：政府采購貨物預算807萬元、政府采購工程預算170萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年增加160.2萬元，主要是公安各類專用設備的增加。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為3163萬元，其中：1、協警工資852萬元，比2019年增加120萬元,增加原因是：交通協管員財政供養人員增加40人。2、禁毒及重癥病人收治費150萬元，與2019年減少50萬元，主要原因是根據政策，項目支出壓減。3、市委、市政府保安和城區巡邏經費90萬元，與2019年持平。4、看守所在押人員給養費91萬元，與2019年持平。5、平安城市系統維護費150萬元，與2019年持平。6、掃黑除惡專項斗爭50萬元，與2019年持平。7、公安業務辦案和專項工作經費1660萬元，比2019減少440萬元，減少原因是納入預算管理的非稅收入撥款壓減，相應用于彌補財政經費撥款不足部分的辦案費項目預算減少。8、工本費項目120萬元，是今年新增的項目，該項目撥款都用于牌證工本費的支出。
2020年部門整體支出績效目標8757.32萬元，其中：基本支出5552.32萬元，項目支出3205萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計6634.92萬元，其中流動資產493.48萬元，非流動資產6141.44萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛110輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車21輛，一般執法執勤用車89輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛10輛，其中領導干部用車0輛，一般執法執勤用車10輛，其他用車0輛，主要用于執法辦案和特種勤務工作，資金來源為財政撥款（納入預算管理的非稅收入）。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
