臨湘市公安局2017年預算編制說明
一、單位基本概況
我局是財政全額撥款的行政單位，職責是保衛國家安全，維護社會治安，主要從事偵破、保衛、預審、治安等方面的執法工作。2017年我局共有各類人員679名，其中在職民警298人，退休人員115人，協警266人。有公務車輛46臺。
二、預算單位構成情況
2017年我局共有一、二級機構24個。其中：機關1個，派出所21個，拘押收教場所2個。全局獨立編制機構1個，獨立核算機構1個。由于無單獨核算的二級機構，2017年預算編制范圍的只有公安局本級。
三、2017年預算收支總體情況
(一)收入預算：2017年年初收入預算5416.9萬元，其中：經費撥款4336.9萬元，納入預算管理的非稅收入撥款1080萬元。收入比2016年決算數6416.8萬元減少999.9萬元，下降15.6%，主要是中央和省級轉移支付資金和其它收入不確定未納入預算。
(二)支出預算：2017年支出預算5416.9萬元，其中：公共安全支出2477.8萬元，禁毒管理200萬元，住房保障支出93.2萬元。支出比2016年決算數6416.8萬元減少999.9萬元，下降15.6%。主要是中央和省級轉移支付資金和其它收入不確定未納入預算。（備注：2017年我局預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，不包括對市縣轉移支付的情況。收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入。）
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入5416.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為3332.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為2084.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關專項業務費、基本建設支出。其中：公共安全支出1884.4萬元，主要用于公安辦案業務費；禁毒管理支出200萬元，主要用于禁毒宣傳、教育、等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年我局的機關運行經費當年一般公共預算撥款750.8萬元，比2016年預算減少272.1萬元，下降26.6%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為203萬元，其中，公務接待費67萬元，公務用車購置及運行費136 萬元（其中，無公務用車購置費，公務用車運行費136萬元），2017年“三公”經費預算較2016年減少26萬元，主要減少原因是由于公車改革公務車輛數量的減少和嚴格加強財務管理，從嚴控制支出。
3、政府采購情況
2017年我局政府采購預算總額1068萬元，其中：政府采購貨物預算258萬元、政府采購工程預算810萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二○一七年五月十二日