2021年度臨湘市公安局部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2021年公安局共有二級(jí)機(jī)構(gòu)39個(gè)。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市公安局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)13066.59萬(wàn)元。與上年10147.85萬(wàn)元相比，增加2918.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.76%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)派出所三年行動(dòng)計(jì)劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)12369.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12369.22萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)13066.59萬(wàn)元，其中：基本支出6910.26萬(wàn)元，占52.88%；項(xiàng)目支出6156.33萬(wàn)元，占47.12%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13066.59萬(wàn)元，與上年相比，增加2918.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.76%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)派出所三年行動(dòng)計(jì)劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出12433.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.16%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2983.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.57%，增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)楦鶕?jù)派出所三年行動(dòng)計(jì)劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出12433.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出10710.93萬(wàn)元，占86.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1469.23萬(wàn)元，占11.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬(wàn)元，占0.02%；住房保障（類）支出251.53萬(wàn)元，占2.03%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8041.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12433.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.61%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7455.05萬(wàn)元，支出決算為7929.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：系省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付撥付資金，用于一村一輔警經(jīng)費(fèi)。
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：系省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付撥付資金，用于戶籍部門執(zhí)法辦案。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2040.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：納入預(yù)算管理的非稅收入增加，用于派出所基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：系省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金，用于派出所業(yè)務(wù)和維修開支。
6、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為581.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：納入預(yù)算管理的非稅收入增加，用于強(qiáng)戒所設(shè)施建設(shè)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為1082萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付了一村一輔警的工資。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為335.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為335.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算為51.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 年內(nèi)支付了3名退休民警死亡撫恤費(fèi) 。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整 。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為251.53萬(wàn)元，支出決算251.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出6910.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4839.5萬(wàn)元，占基本支出的70.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)2070.76萬(wàn)元，占基本支出的29.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加326.57萬(wàn)元，原因是新增強(qiáng)戒所，加大了在押人員給養(yǎng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人對(duì)家庭）的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少145.33萬(wàn)元，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出較上年有所節(jié)約。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為162萬(wàn)元，支出決算為161.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為29.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。比上年減少0.48萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為132萬(wàn)元，支出決算為132萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。比上年減少69.72萬(wàn)元，主要是本年沒有公務(wù)用車購(gòu)置支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算29.52萬(wàn)元，占18.28%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算132萬(wàn)元，占81.72%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組138個(gè)、來(lái)賓1930人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為132萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132萬(wàn)元，主要是車輛油料、修理及過路過橋費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入632.9萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出632.9萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出632.9萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2070.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少145.33萬(wàn)元，降低6.56%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.73萬(wàn)元，用于召開全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容會(huì)議，人數(shù)約500余人次；開支培訓(xùn)費(fèi)4.86萬(wàn)元，用于開展公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)周培訓(xùn)，即每周二開展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)960余人次；未開展節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額313.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出313.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.93%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
