臨湘市公安局2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市公安局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據有關機構改革和機構調整的規定要求，2022年公安局共有二級機構41個。其中，綜合管理機構7個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股，黨建辦、工會），執法勤務機構14個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、綜合管理執法大隊、城管旅游執法大隊、交警大隊），監所管理機構4個（看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。
（二）決算單位構成。臨湘市公安局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市公安局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11146.44萬元。與上年相比，減少1920.15萬元，減少14.69%，主要是2022年基本建設投入減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計11146.44萬元，其中：財政撥款收入11146.44萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計11146.44萬元，其中：基本支出5092.77萬元，占45.69%；項目支出6053.67萬元，占54.31%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11146.44萬元，與上年相比，減少1920.15萬元,減少14.69%，主要是2022年基本建設投入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出10859.34萬元，占本年支出合計的97.42%，與上年相比，財政撥款支出減少1574.35萬元，減少12.66%，主要是因為基本建設投入減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出10859.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10萬元，占0.09%；公安安全支出10158.81萬元，占93.55%；社會保障和就業支出434.14萬元，占4%；住房保障支出256.39萬元，占2.36%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為8167.49萬元，支出決算數為10859.34萬元，完成年初預算的132.96%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：用于公安其他辦案支出。
2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為7569.25萬元，支出決算為9033.5萬元，完成年初預算的119.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級轉移支付資金未納入年初預算。
3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為131萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：系省級轉移支付資金用于一村一輔警經費以及禁毒經費等。
4、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）
年初預算為0萬元，支出決算為25.61萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：系省級政法轉移支付資金，用于戶籍部門執法辦案。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為968.70萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：納入預算管理的非稅收入增加，用于信息化建設和辦案支出。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算數為341.85萬元，支出決算數為341.85萬元，完成年初預算
的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算數為0，支出決算為92.29萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年內支付了4名退休民警的死亡撫恤。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為256.39萬元，支出決算256.39萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出5092.77萬元，其中：
人員經費4077.96萬元，占基本支出的80.07%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1014.81萬元，占基本支出的19.93%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為162萬元，支出決算為158.28萬元，完成預算的97.7%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為26.66萬元，完成預算的88.87%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少2.86萬元，減少的主要原因是從嚴控制公務接待。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為132萬元，支出決算為131.62萬元，完成預算的99.71%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制三公經費，與上年相比減少0.38萬元，減少的主要原因是從嚴控制三公經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26.66萬元，占16.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算131.62萬元，占83.16%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。
2、公務接待費支出決算為26.66萬元，全年共接待來訪團組180個、來賓1920人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為131.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費131.62萬元，主要是車輛油料、修理、車輛保險及過路過橋費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入287.1萬元；年初結轉和結余0萬元；支出287.1萬元，其中基本支出0萬元，項目支出287.1萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為287.1萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：將原交警城東中隊出讓，所得資金用于建設五里派出所、交警城東中隊合建項目。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1014.81萬元，比上年決算數減少1055.95萬元，下降50.99%。主要原因是：1、對項目進行調整，將勞務費和差旅費調整至項目支出；2、根據厲行節約和創建節約性機關要求，全年電費和維修費有所下降。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費4.01萬元，主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業務會議的布置、小型座談會等內容會議，人數約500余人次；開支培訓費4.48萬元，用于開展公安各項業務周培訓，即每周二開展全市公安民警周培訓活動，人數900余人次。未開展節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1161.96萬元，其中：政府采購貨物支出1161.96 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1161.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛45輛。其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車36輛、特種專業技術用車4輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93.8分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
