臨湘市公安局部門2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。

　�。ǘ�）機構設置

　　根據有關機構改革和機構調整的規定要求，2024年臨湘市公安局共有二級機構41個。其中，綜合管理機構6個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股、黨建辦），執法勤務機構15個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、情報指揮中心、城管旅游執法大隊、交警大隊、森林公安），監所管理機構4個（看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。

　　2024年全局獨立編制機構1個，獨立核算機構1個。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市公安局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算8032.15萬元，其中，一般公共預算撥款8032.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少208.65萬元，主要是預算安排的非稅收入減少。

　�。ǘ�）支出預算，2024年支出預算8032.15萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出7310.17萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出331.89萬元；衛生健康支出156.04萬元；住房保障性支出234.05萬元。預算較上年減少208.65萬元，主要是納入非稅收入安排的支出減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出8032.15萬元，具體安排情況如下：

　　1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項） 2024 年預算數為7310.17 萬元，比 2023年減少215.45萬元，降低2.86%。主要是非稅收入安排的支出減少。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為312.07萬元，比 2023年增長2.89 萬元，增長0.94%。主要是預算人數增加，繳費比例增高。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為19.81 萬元，比 2023年增長0.3 萬元，增長1.53%。主要是預算人數增加，繳費比例增高。

　　4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為156.04 萬元，比 2023 年增加1.45萬元，增長0.94%。主要是預算人數增加，繳費比例增高。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為234.05 萬元，比 2023年增加2.16萬元，增長0.93%。主要是預算人數增加，繳費比例增高。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算4636.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3911.45萬元，公用經費724.7萬元。人員經費預算比 2023年增加42.35萬元，增長1.09%，主要是預算人數增加；公用經費預算比 2023年增加16萬元，增長2.26%。主要是預算人數增加。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算3396萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：輔（協）警經費798萬元，主要用于輔（協）警人員工資福利方面支出；一村一輔警經費691萬元，主要用于一村一輔警工資福利方面支出；看守所在押人員給養費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出；“一標三實”信息集中采集工作經費10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項辦公和宣傳等費用支出；拘留所執行人員給養費15萬元，主要是拘留人員伙食費用支出；平安城市系統維護費106萬元，主要是用于平安城市建設重點地方監控設備購置維護支出；市委、政府保安及城區巡邏96萬元，主要是城區治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治152萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭38萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出；納入預算管理的非稅收入撥款1250萬元，主要是用于彌補公用和辦案經費的不足；強戒所強戒人員給養費130萬元，主要是強戒人員伙食費用支出;兩反辦維穩專項經費19萬元，主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動和宣傳防范工作。支出較上年減少267萬元，下降7.29%，主要原因是對部分項目經費進行了調整。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2023年本部門機關本級運行經費當年一般公共預算撥款724.7萬元，比2023年增加16萬元，增長2.26%。主要是預算人數增加。

　　（二）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算158.28萬元，其中，公務接待費26.66萬元，公務用車購置及運行費131.62萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費131.62萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3.22萬元，主要是根據中央八項規定，做到厲行節約。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額600萬元，其中，政府采購貨物預算400萬元；政府采購工程預算200萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出8032.15萬元，其中，基本支出4636.15萬元，項目支出3396萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目12個：輔（協）警經費798萬元；一村一輔警經費691萬元；看守所在押人員給養費91萬元；“一標三實”信息集中采集工作經費10萬元；拘留所執行人員給養費15萬元；平安城市系統維護費106萬元；市委、政府保安及城區巡邏96萬元；禁毒及重癥病人收治152萬元；掃黑除惡專項斗爭38萬元：納入預算管理的非稅收入撥款1250萬元；強戒所強戒人員給養費130萬元;兩反辦維穩專項經費19萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開5次會議, 人數590人,內容為傳達全市公安工作,掃黑除惡專項斗爭、治安管理工作以及禁毒工作等公安業務內容 ；培訓費預算5萬元，擬開展10次培訓，人數1000人，內容為隊伍教育培訓、新警培訓以及全警實戰大練兵等 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛55輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車50輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備2臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

118001__臨湘市公安局部門預算公開表.xlsx