2023年度臨湘市公安局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市公安局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據有關機構改革和機構調整的規定要求，2023年臨湘市公安局共有二級機構40個。其中，綜合管理機構6個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股，黨建辦），執法勤務機構14個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、城管旅游執法大隊、交警大隊、森警大隊），監所管理機構4個（看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。
（二）決算單位構成。臨湘市公安局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市公安局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計11089.16萬元。與上年相比，減少57.28萬元，減少0.51%，主要是因為非稅收入的減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計11089.16萬元，其中：財政撥款收入10573.55萬元，占95.35%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入515.61萬元，占4.65%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計11089.16萬元，其中：基本支出5568.52萬元，占50.22%；項目支出5520.64萬元，占49.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10573.55萬元，與上年相比，減少572.89萬元,減少5.14%，主要是因為基本建設投入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出10573.55萬元，占本年支出合計的95.35%，與上年相比，財政撥款支出減少285.79萬元，減少2.63%，主要是因為基本建設投入減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出10573.55萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9759.21萬元，占92.30%；社會保障和就業支出427.86萬元，占4.05% ；衛生健康支出154.59萬元，占1.46；住房保障支出231.89萬元，占2.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為8240.8萬元，支出決算數為10573.55萬元，完成年初預算的128.31%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為7525.62萬元，支出決算為6458.89萬元，完成年初預算的85.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：對功能科目進行了調整。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為217.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：系省級轉移支付資金用于一村一輔警經費以及禁毒經費等。
3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：系省級政法轉移支付資金，用于戶籍部門執法辦案。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3061.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：納入預算管理的非稅收入增加，用于信息化建設和辦案支出。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：納入預算管理的非稅收入增加，用于信息化建設和辦案支出。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為309.18萬元，支出決算數為309.18萬元，完成年初預算
的100%。決算數與年初預算數一致。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社
會保障和就業支出（項）
年初預算數為19.51萬元，支出決算數為19.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算數為0，支出決算為99.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內支付了4名退休民警的死亡撫恤。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為231.89萬元，支出決算231.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為154.59萬元，支出決算154.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5052.91萬元，其中：人員經費3852.19萬元，占基本支出的76.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等；公用經費1200.72萬元，占基本支出的23.76%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、公務用車運行維護費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為161.5萬元，支出決算為148.58萬元，完成預算的92%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少9.7萬元，減少6.13%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費，全年實際支出比預算有所節約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為29.5萬元，支出決算為26.58萬元，完成預算的90.1%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.08萬元，減少0.3%,減少的主要原因是從嚴控制公務接待費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26.58萬元，占17.89%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算122萬元，占82.11%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。
2、公務接待費支出決算為26.58萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1900人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為122萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費122萬元，主要是車輛油料、修理、車輛保險及過路過橋費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出1200.72萬元，比上年決算數增加185.91萬元，增長18.31%。主要原因是根據決算要求，對相關科目進行調整。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5萬元，用于召開全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業務會議的布置、小型座談會等內容會議，人數500余人次；開支培訓費5萬元，用于開展公安各項業務周培訓，人數800人，內容為各類培訓業務。未開展節慶、晚會、論壇、賽活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額338.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出338.9萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額338.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛45輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車36輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2023年我局嚴格落實績效工作重心，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及金額11089.15萬元，所有的績效項目均按要求建立了工作計劃、實施方案，日常監督的管理機制，較好的完成了各項目標任務，取得了良好的社會效益。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。自評得分93.6分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
臨湘市公安局2023年度財政收入總計11089.16萬元，其中：財政撥款收入10573.55萬元，其他收入515.61萬元。支出總計11089.16萬元，其中：基本支出5568.52萬元，項目支出5520.64萬元。通過開展2023年部門整體支出績效評價，促進了部門強化績效理念，通過目標管理和過程控制，提高部門支出的整體效果和資金使用效益。主要做到：一是維護社會大局穩定，交出政治答卷；二是嚴打各類違法犯罪，交出平安答卷；三是始終堅持政治建警,交出忠誠答卷。
存在的問題及原因分析
（一）預算完成率有待提高。對專項資金的管理、使用和監督等方面還不夠完善，有待加強溝通和改進的地方。
（二）預算績效管理工作有待健全。對于預算績效管理工作重視不夠，對于預算績效管理的計劃性不足，我局配套的工作機制還不成熟，相應的預算績效管理辦法還在制定中。在預算執行過程中，績效管理的參與性不足。
在下階段，我們將做到科學合理編制預算，嚴格預算執行；健全預算管理體系，提升績效管理水平。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
