目 錄
第一部分中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門職責
內容涉密，不予公開。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
內容涉密，不予公開。
（二）決算單位構成。
中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算。
第二部分 中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計164.96萬元，與2019年相比，收、支總計各增加66.41萬元，增長67.38%。主要原因是我單位于2019年4月才成立，上年費用自6月份才開始發生且人員工資一由在人員原所在單位列支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計107.7萬元，其中：財政撥款收入102.61萬元，占95.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.09萬元，占4.73%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計148.78萬元，其中：基本支出103.78萬元，占69.75%；項目支出45萬元，占30.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計159.87萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加61.32萬元，增長62.22%。主要原因一是我單位于2019年4月才成立，上年費用自6月份才開始發生且人員工資一由在人員原所在單位列支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出143.69萬元，占本年支出合計的96.58%。與上年相比，財政撥款支出增加102.4萬，增長248%，主要原因一是我單位于2019年4月才成立，上年費用自6月份才開始發生且人員工資一由在人員原所在單位列支，二是去年因時間等原因，開辦費用有結余，部分在本年列支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出143.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出138.17萬元，占96.16%；社會保障和就業（類）支出3.16萬元，占2.2%；住房保障（類）支出2.37萬元，占1.65%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為98.40萬元，支出決算為143.69萬元，完成年初預算的0%。其中：
1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）
年初預算為47.87萬元，支出決算為 37萬元 ，完成年初預算的78.96%，主要原因是預算科目調整。
2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為30萬，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務支出（類）網信事務（款）信息安全事務（項）
年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初的算的100%。
4.一般公共服務支出（類）網信事務（款） 其他網信事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為1.86萬元，主要原因是預算科目的調整。
5.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為 3.16 萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的100%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出
年初預算為2.37萬， 支出決算為2.37萬元，完成年初預算的100%。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.15萬元，主要是預算項目的調整。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為41.08萬元，主要是因去年開辦費有結余，用于機關設置購置等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出98.69萬元，其中:人員經費32.96萬元，占基本支出的33.4%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費65.74萬元，占基本支出的66.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為2萬元,完成預算的36.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，
公務接待費支出預算為5.5萬元，支出決算為2萬元,完成預算的36.36%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.07萬元，減少3.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2萬元，占100%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為2萬元，其中：其他國內公務接待支出2萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年共接待國內公務接待批次100個、接待人次800人次（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年機關運行經費支出65.74萬元。比年初預算數增加59.92萬元。增長1029.55%，主要原因一是我單位于2019年4月才成立，相關費用自6月份才開始發生且人員工資一由在人員原所在單位列支，二是去年因時間等原因，開辦費用有結余，部分在本年列支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開網絡安全方面會議，人數40人；開支培訓費0.5萬元，用于開展單位網信安全知識培訓，人數30人。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
(一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對“網絡協調費”等項目及部門整體績效開展了評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門項目自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
