中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2022年部門預算說明

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　內容涉密，依法不予公開。

　�。ǘ�）機構設置

　　內容涉密，依法不予公開。

　　二、部門預算單位構成

　　中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年本部門收入預算100.50萬元，其中，一般公共預算撥款100.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較去年減少0.30萬元，主要是人員繳費基數的調整。

　�。ǘ�）支出預算，2022年本部門支出預算100.50萬元，其中，一般公共服務支出93.35萬元，社會保障和就業支出4.09萬元，住房保障支出3.06萬元，支出預算較去年減少0.30萬元，主要是人員繳費基數的調整。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出100.50萬元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）

　　2022年預算數為35.35萬元，比2021年減少0.2萬元，降低0.56%。主要是人員經費的調整。

　　2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）信息安全事務（項）2022年預算數為58萬元，與2021年持平。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為4.09萬元，與2021年持平。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為3.06萬元，比2021年減少0.1萬元，降低3.25 %。主要是人員繳費基數的調整。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預算42.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費37.90萬元；公用經費4.60萬元，人員經費預算比2021年增加2.19萬元，增長6.13%，主要原因一是人員工資的調整，二是預算口徑不一致，2021年公車補貼2.22萬元記入公用經費預算，2022年記入人員經費預算；公用經費預算比2021年減少2.22萬元，降低32.55%，主要原因是預算口徑不一致，2021年公車補貼2.22萬記入公用經費預算，2022年記入人員經費預算。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預算58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：網絡信息管理費項目支出20萬元，主要用于全市網信工作會議，網絡值班及上級網信辦要求的其他支出；網絡安全監測費項目支出15萬元，主要用于采購輿情網絡監控軟件支出；網絡輿情協調經費項目支出23萬元，主要用于對接各級網信部門及協調各級網媒、聯絡網絡意見人員、處置涉臨網絡輿情等支出；與2021年相比，網絡信息管理費項目支出、網絡安全監測費項目支出、網絡輿情協調經費項目支出均持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款4.60萬元，比2021年預算減少2.22萬元，下降32.55%，主要原因是2021年公車補貼2.22萬元計入公用經費，2022年公車補貼計入人員經費。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算2.50萬元，其中，公務接待費2.50萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較上年減少2.50萬，下降50%，主要是規范了項目資金的管理，禁止在項目中列支“三公經費”，其他“三公”經費預算與去年持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出100.50萬元，其中，基本支出42.50萬元，項目支出58萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出58萬元，其中：網絡信息管理費項目20萬元；網絡安全監測經費項目15萬元；網絡輿情協調經費項目23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2022年本部門會議費預算0.30元，擬召開1次臨湘市網信工作、網信委全體會議等會議，人數約50人次，主要包含深入學習貫徹習近平網絡強國戰略思想、傳達上級網信工作會議精神、總結部署全市網信工作等內容；培訓費預算0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表