2021年度中共臨湘市委網絡安全信息化委員會辦公室部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市委網信辦單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市委網信辦單位概況
一、部門職責
內容涉密，不予公開。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。內容涉密，不予公開。
（二）決算單位構成。本決算為2021年中共臨湘市委網信辦本級決算，不包含下級預算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支總計96萬元，與上年相比，減少68.96萬元，減少41.80%，收入和支出減少的原因是2021年年初結轉和結余資金的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計79.82萬元，全部為財政撥款收入79.82萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計96萬元，其中：基本支出66萬元，占68.75%；項目支出30萬元，占31.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計96萬元，與上年相比，減少63.87萬元，減少39.95%，主要原因是2021年初結轉和結余資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出96萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少63.87萬元，減少39.95%，主要原因是2021年初結轉和結余資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出88.84元，占92.54%；社會保障和就業（類）支出4.09萬元，占4.26%；住房保障（類）支出3.07萬元，占3.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為100.53萬元，支出決算數為96萬元，完成年初預算的95.49%，其中：
1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為 15.43萬元 ，決算數大于年初預算數的主要原因是決算從一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）調整至此項。
2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為16.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉。
3.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）。
年初預算為35.37萬元，支出決算為17.35萬元，完成年初預算的49.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是將該項資金調整至一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）15.43萬，另2021年實行以支定收，部分未形成支出。
4.一般公共服務支出（類）網信事務（款） 網信安全事務（項）。
年初預算為58萬元，支出決算為39.88萬元，完成預算的68.76%，決算數小于年初預算數的主要原因2021年實行以支定收，還有部分資金未形成支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為 4.09萬元，支出決算為4.09萬元，完成年初預算的100%，決算與年初預算數一致。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。
年初預算為3.07萬，支出決算為3.07萬元，完成年初預算的100%，決算與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出66萬元，其中：人員經費42.26萬元，占基本支出的64.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費23.74萬元，占基本支出的35.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加9.3萬元，原因是增加了人員；公用經費比上年減少42萬元，原因是減少了資產購置支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2萬元，完成預算的40%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年相比一致；
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2萬元，完成預算的40%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比一致。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出增長為零。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓200人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市委網信辦更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出23.74萬元，比上年決算數減少42萬元，降低63.89%。主要原因是去年項目費用列入了基本支出以及開支的節減。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開網絡安全方面會議，人數45人；開支培訓費0.5萬元，用于開展單位網信安全知識培訓，人數34人；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
