臨湘市委網信辦2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1．主要職能。
內容涉密，不予公開。
�。ǘC構設置
內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
臨湘市委網信辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商聯單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算125.5萬元，其中，一般公共預算撥款125.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加22.46萬元，主要是人員增加了兩名，相應增加了工資福利支出及公用支出。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算125.5萬元，其中，一般公共服務支出108.2萬元，社會保障和就業支出7.96萬元，衛生健康支出3.74萬元，住房保障支出5.61萬元。支出較上年增加22.46萬元，主要是人員增加了兩名，相應增加了工資福利及公用支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出125.5萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運（項）
2024年預算數為59.2萬，比2023年增加19.04萬元，增長47.41%，主要是增加了兩名工作人員。
2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）信息安全事務（項）
2024年預算數為49萬元，比2023年減少2萬元，降低3.92%，主要原因是財政減少了項目支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為7.48萬，比2023年增加2.35萬元，增長45.80%，主要原因是增加了兩名工作人員。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障繳費支出（項）
2024年預算數0.48萬元，比2023年增長0.14萬元，增長41.17%，主要原因是增加了兩名工作人員。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
2024 年預算數為3.74萬元，比2023年增加1.17萬元，增長45.52%。主要原因是增加了兩名工作人員。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2024年預算數為5.61萬元，比 2023年增加1.76萬，增長45.71%。主要原因是增加了兩名工作人員
（一）基本支出：2024年基本支出預算76.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費68.7萬元，公用經費7.8萬元。人員經費預算比 2023年增加22.06萬元，增長47.29%，主要是增加了兩名工作人員；公用經費預算比 2023年增加2.4萬元，增長44.44%，主要原因是增加了兩名工作人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：網絡安全監測及信息管理協調費49萬元，主要用于維護網絡安全，凈化網絡環境，分析和處置重大突發輿情支出。與2023年相比，減少2萬元，降低3.92%，主要是財政壓縮了項目支出。。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款7.8萬元，比2023年增加2.4萬元，增長44.44%，主要是增加了兩名工作人員。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算1.95萬元，其中，公務接待費1.95萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年三公經費與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出125.5萬元，其中，基本支出76.5萬元，項目支出49萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出49萬元，其中：網絡安全監測及信息管理協調費49萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費和培訓費預算，也無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
