中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室2023年度單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況
一、 部門職責
（一）內設機構設置。內容涉密，不予公開。
（二）決算單位構成。本決算為2023年中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級決算，不包含下級預算單位。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計134.79萬元。與上年相比，減少18.16萬元,減少11.87%,主要是因為2023減少了機關維修開支..
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計134.79萬元，其中：財政撥款收入131.52萬元，占97.57%；其他收入3.27萬元，占2.43%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計134.79萬元，其中：基本支出98.52萬元，占73.09%；項目支出36.27萬元，占26.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計131.52萬元，與上年相比，減少21.23萬元,減少16.14%，主要是減少了機關維修支出.
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出131.52萬元，占本年支出合計的97.57%，與上年相比，財政撥款支出減少21.23萬元,減少16.14%,主要是減少了機關維修支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出131.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出119.64萬元，占90.96%；社會保障和就業支出（類）支出5.46萬元，占4.15%;衛生健康（類）支出2.57萬，占1.95%，住房保障支出（類）支出3.85萬元，占2.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為103.04萬元，支出決算數為131.53萬元，完成年初預算的127.64%，其中：
1. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務 (款) 行政運行（項）
2023 年預算數為0萬元，支出決算數27.04萬元(與以下第三點合并分析)
2. 一般公共服務支出（類）宣傳事務(款) 行政運行（項）
2023年預算數0萬元，支出決算數11.4萬(與以下第三點合并分析)
3. 一般公共服務支出（類）網信事務(款) 行政運行（項）
2023年預算數40.16萬元，支出決算數25.28萬，因預算調整,原應從該科目支出的調整到以上第一點,第二點,調整后實際支出為63.72萬元,完成年初預算158.66%，決算數大于預算數的原因是增加了2022年11-12月單位人員異動經費和2022年在職人員綜合績效考評開支.
4. 一般公共服務支出（類）網信事務(款) 信息安全事務（項）
2023年預算數51萬元，支出決算數50.93萬，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
5. 一般公共服務支出（類）網信事務(款) 其他網信事務支出（項）
2023年預算數0萬元，支出決算數5萬（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），主要是增加了網絡安全專項支出
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2023年預算數為5.13萬元，支出決算數5.13萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
2023年預算數為0.34萬元，支出決算數0.34萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
7..衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
2023年預算數為2.57萬元，支出決算數2.57萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2023 年預算數為3.85萬元，支出決算數3.85萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出98.52萬元，其中：人員經費76.21萬元，占基本支出的77.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費22.31萬元，占基本支出的22.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.95萬元，支出決算為1.88萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務接待費支出預算為1.95萬元，支出決算為1.88萬元，完成預算的100%，與上年相比，減少0.12萬，減少6%，主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.88萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為1.88萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓76人次，主要是用于接待網信人員開支.
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金預算安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出22.31萬元，比年初預算數增加16.91萬元，主要是今年工會經費及福利費以及鄉村振興、公務員車補都納入了機關行政運行。
十、一般性支出情況說明.
2023年本部門開支會議費0.5萬元(包括項目支出），用于召開網絡安全方面會議，人數40人；會議4次開支培訓費0.5萬元，用于開展單位網信安全知識培訓，人數34人；培訓2次，未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2023年，根據單位年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2023年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。
2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執行總體較為有效。
（二）存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規范的預算制度和標準化管理體系。
２．預算績效管理缺乏專職專業管理人員。績效管理專業知識和能力存在不足。
３．內控制度有待加強。雖然已制定相關制度，但執行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
