中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門2025年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算123.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.56萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少1.94萬(wàn)元，主要是人員較去年減了一名，但是人員績(jī)效納入了整體預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算123.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出108.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.24萬(wàn)元，住房保障支出4.85萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少1.94萬(wàn)元，主要是人員較去年減了一名，但是人員績(jī)效納入了整體預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出123.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　2025 年預(yù)算數(shù)為58.58萬(wàn)元，比 2024年減少0.62萬(wàn)元，增降低1%。主要是人員較去年減少一人，但是人員年底績(jī)效納入了年初預(yù)算兩者綜合影響。.

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　2025 年預(yù)算數(shù)為50 萬(wàn)元，比 2024 年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要是.增加了網(wǎng)信監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　2025年預(yù)算數(shù)為6.47萬(wàn)元，比 2024年減少）1.01萬(wàn)元，降低13.50%。主要是減少了一名工作人員。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　2025年預(yù)算數(shù)為0.42元，比 2024年減少0.06萬(wàn)元，降低12.5%。主要是減少了一名工作人員。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　2025 年預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，比 2024 年減少0.5萬(wàn)元，降低13.37%。主要是減少了一名工作人員。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）

　　2025年預(yù)算數(shù)為4.85萬(wàn)元，比 2024年減少0.76 萬(wàn)元，降低13.54%。主要是減少了一名工作人員。

　　（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算72.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)65.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少2.74萬(wàn)元，降低3.98%，主要是人員減少和績(jī)效工資納入預(yù)算的雙重原因；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少1.2萬(wàn)，降低15.38%，主要是減少了一名工作人員。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算51萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：網(wǎng)絡(luò)安全管理使用費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，分析和處置重大突發(fā)輿情支出。與2024年相比，增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要是增加了網(wǎng)絡(luò)安全辦公用支出。人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)1萬(wàn)元，為2025年新增支出，市委市政府決定對(duì)空編人員給予的獎(jiǎng)勵(lì)，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.2萬(wàn)元，下降15.38%，主要是人員較去年減少了一名。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.15萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門整體支出123.56萬(wàn)元，其中，基本支出72.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出51萬(wàn)元，其中：網(wǎng)絡(luò)安全管理使用費(fèi)50萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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