2024年度
中共臨湘市委網絡安全和信息化辦公室部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委網絡和信息化委員會辦公室部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門職責
內容涉密，不予公開。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。內容涉密，不予公開。
（二）決算單位構成。本決算為2024年中共臨湘市委網絡安全和信息化辦公室本級決算，不包含下級預算單位。
第二部分 部門決算表
（見附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計153.67萬元。與上年相比，增加18.88萬元，增長14.01%，主要是因為增加了財政撥款支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計153.67萬元，其中：財政撥款收入153.44萬元，占99.85%；其他收入0.24萬元，占0.15%。(因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數就只有差，明細數加和與合計數相差0.01萬)
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計153.67萬元，其中：基本支出104.74萬元，占68.16%；項目支出48.93萬元，占31.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計153.44萬元，與上年相比，增加21.92萬元,增長16.67%，主要是因為增加了保網絡運轉經費和網絡專項經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出153.44萬元，占本年支出合計的99.85%，與上年相比，財政撥款支出增加21.92萬元，增長16.67%，主要是因為增加了保網絡運轉經費和網絡專項經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出153.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出136.13萬元，占88.72%；社會保障和就業支出（類）支出7.96萬元，占5.19%;衛生健康（類）支出3.74萬，占2.44%，住房保障支出（類）支出5.61萬元，占3.66%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為125.5萬元，支出決算數為153.44萬元，完成年初預算的122.26%，其中：
1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運（項）
年初預算數為59.2萬，支出決算數87.2萬，完成預算的147.29%，主要是增加了保網絡運轉經費和網絡專項經費和績效獎勵。
2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）信息安全事務（項）
年初預算數為49萬元，支出決算數為48.93萬，完成預算的99.86%，主要是預算調整。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為7.48萬，支出決算數7.48萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障繳費支出（項）
年初預算數0.48萬元，支出決算數0.48萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算數3.74萬元，支出決算數3.74萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數5.61萬元，支出決算數5.61萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出104.5萬元，其中：
人員經費81.51萬元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費22.99萬元，占基本支出的22%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的100%；與上年決算數相比減少0.08萬元，降低4.25%，主要原因是厲行節約。
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的100%，與上年決算數相比減少0.08萬元，降低4.25%，。其中：
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
2.公車購置及運行維護費支出預算為0，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
3.公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的100%；與上年決算數相比減少0.08萬元，降低4.25%，主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
3.公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，預決算一致，與上年決算數相比減少0.08萬元，降低4.25%，。全年共接待來訪團組44個，來賓110次，主要用于接待網信人員支出
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出22.99萬元，比上年決算數增加6.88萬元，增長3.08%，主要原因是增加了網絡監管相關辦公經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開網絡安全方面會議，人數50人；開支培訓費0.5萬元，用于開展單位網絡知識培訓，人數34人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額37萬元，其中：政府采購貨物支出37 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額37萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金48.93萬元。其中，一般公共預算項目1個48.93萬元，占一般公共預算支出總額的31.89%；二是成立了單位績效自評小組。對單位2024年度整體績效及1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出153.43萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數125.55萬元，執行數153.67萬元，完成預算的125.40%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是完成了市委市政府交辦的工作。二是網絡安全進一步強化。發現的主要問題及原因：預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
