2021年度臨湘市病殘吸毒人員收治中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位概況
一、部門職責
（一）為嚴厲打擊毒品犯罪,加強和規范強制隔離戒毒執行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。
（二）收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴重人員。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級機構，財務單獨核算。機構性質是事業單位，下設辦公室、財務室、管教室、巡查值班室。
（二）決算單位構成。臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年部門決算公開單位構成包括臨湘市病殘吸毒人員收治中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計169.86萬元。與上年相比，增加169.86萬元，增長100%，主要是因為因為本單位是新增單位，2020年度無決算數據。
二、收入決算情況說明
本年收入合計156.52萬元，其中：財政撥款收入148.72萬元，占95.02%；其他收入7.8萬元，占4.98%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計169.86萬元，其中：基本支出73.19萬元，占43.09%；項目支出96.67萬元，占56.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計148.72萬元，與上年相比，增加148.72萬元，增長100%，主要是因為本單位是新增單位，2020年度無決算數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出148.72萬元，占本年支出合計的87.55%，與上年相比，財政撥款支出增加148.72萬元，增長100%，主要是因為本單位是新增單位，2020年度無決算數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出148.72萬元，主要用于以下方面：公共和安全（類）支出141.55萬元，占95.18%；社會保障和就業（類）支出4.78萬元，占3.21%;住房保障（類）支出2.39萬元，占1.61%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為153.2萬元，支出決算數為148.72萬元，完成年初預算的95.82%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項）。
年初預算為46萬元，支出決算為44.88萬元，完成年初預算的97.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。
2、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為96.67萬元，完成年初預算的96.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.8萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的99.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.4萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的99.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出52.05萬元，其中：人員經費52.05萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。人員經費比上年增加52.05萬元，原因是本單位是新增單位，2020年度無決算數據；公用經費與上年持平。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，與上年決算數無可比性，新增單位上年無決算數據。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分92分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
