臨湘市病殘吸毒人員收治中心2023年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實(shí)解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算。機(jī)構(gòu)性質(zhì)是事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、管教室、巡查值班室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市病殘吸毒人員收治中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算166.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款164.14萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬元。收入較去年減少1.03萬元.主要是壓縮開支。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算166.14萬元，其中，公共安全151.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.86萬元，住房保障支出4.71萬元。支出較去年減少1.03萬元，主要是壓縮開支

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算164.14萬元, 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.86萬元，占6%；住房保障支出（類）4.71萬元，占1.65%;公共安全支出（類）151.58萬元，占92.35%；具體安排情況如下:

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)70.60萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)55.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.40萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加4.97萬元，增長(zhǎng)9.89%，主要是工資福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。  

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算95.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：給養(yǎng)費(fèi)6.14萬，與上年持平，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)57.2萬，與上年持平，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，與上年持平，主要用于特殊崗位津貼支出；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16萬，比2022年預(yù)算減少4萬，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.4萬元。與上年度預(yù)算持平，原因是厲行節(jié)約。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.5萬，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：

　　重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2023年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為57.2萬元，主要是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)。

　　部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為166.14萬元，其中，基本支出70.60萬元，項(xiàng)目支出95.54萬元。

　　詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表