臨湘市病殘吸毒人員收治中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為嚴厲打擊毒品犯罪,加強和規范強制隔離戒毒執行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴重人員。
（二）機構設置
臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級機構，財務單獨核算。機構性質是事業單位，下設辦公室、財務室、管教室、巡查值班室。
二、部門預算單位構成
臨湘市病殘吸毒人員收治中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入預算174.92萬元，其中，一般公共預算撥款172.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入2萬元。收入預算較上年增加8.78萬元，主要是新增一名事業編制人員，人員經費增加。
（二）支出預算，2024年支出預算174.92萬元，其中，公共安全支出157.88萬元，社會保障和就業支出7.86萬元，衛生健康支出3.67萬元，住房保障支出5.51萬元。支出預算較上年增加8.78萬元，主要是人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出172.72萬元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項） 2024 年預算數為157.88萬元，比 2023年增加6.3萬元，增長4.16%。主要是人員經費調整。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為7.34萬元，比 2023 年減少2.52 萬元，減少25.56%。主要是人員經費調整。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為0.51萬元，比 2023 年增加0.51 萬元，增加100%。主要是人員經費調整。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024 年預算數為3.67 萬元，比 2023 年增加3.67 萬元，增長100%。主要是人員經費調整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2024 年預算數為3.31萬元，比 2023年減少萬元，減少29.72%。主要是人員經費調整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算79.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費62.38萬元，公用經費17.6萬元。人員經費預算比 2023年增加7.18萬元，增長13.01%，主要是人員經費調整；公用經費預算比 2023年增加2.2 萬元，增長14.29%。主要是人員經費調整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算92.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：給養費6.14萬，主要用于吸毒學員日常伙食開支；勞務派遣人員經費57.2萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉經費16萬，主要用于辦公費、水電費等方面支出。與2023年比較，給養費、勞務派遣人員經費與上年度持平；全額人員特崗津貼支出減少1.8萬元，降低12.5%，主要是項目經費減少 ；運轉經費支出減少1萬元，降低6.67%，主要是項目經費減少。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款17.6萬元，比2023年增加2.2萬元，上升14.29%，主要是人員經費調整。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，2024年“三公”經費預算較2023年減少1.5萬元，主要是因上年度無“三公”經費支出而經費調整。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出172.72萬元，其中，基本支出82.18萬元，項目支出92.74萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出92.74萬元，其中：給養費項目6.14萬元；勞務派遣人員經費項目57.2萬元；全額人員特崗津貼項目14.4萬元；運轉經費項目15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
