2023年度
臨湘市病殘吸毒人員收治中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市司法局（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市病殘吸毒人員收治中心概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬閲绤柎驌舳酒贩缸�,加強和規范強制隔離戒毒執行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。
�。ǘ┦罩位加邪滩 ⑿呐K病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴重人員。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、管教室、巡查值班室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計251.97萬元。與上年相比，增加84.49萬元，增加33.53%，主要是因為新招一名事業編制人員，人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計251.97萬元，其中：財政撥款收入214.84萬元，占85.26%；其他收入37.13萬元，占14.74%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計251.97萬元，其中：基本支出149.55萬元，占59.35%；項目支出102.42萬元，占40.65%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計214.84萬元，與上年相比，增加67.98萬元,增加31.64%，主要是因為新招一名事業編制人員，人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出214.84萬元，占本年支出合計的85.26%，與上年相比，財政撥款支出增加67.98萬元，增加31.64%，主要是因為新招一名事業編制人員，人員經費增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出214.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5.59萬元，占2.6%；公共安全支出162.86萬元，占75.81%;社會保障和就業支出9.86萬元，占4.59%,；衛生健康支出33.82萬元，占15.74%；住房保障支出2.71萬元，占1.26%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為164.14元，支出決算數為214.84萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元），完成年初預算的129%，其中：
1、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.59萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.37萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算。
3、公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項）。
年初預算為151.58萬元，支出決算為135.49萬元，完成年初預算的89.39%。決算數小于年初預算數主要是決算時將事業運行經費進行了細分。4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.51萬元，支出決算為9.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.82萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37.13萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是其他收入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出149.55萬元，其中：
人員經費78.83萬元，占基本支出的52.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費70.72萬元，占基本支出的47.29%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預算，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是貫徹中央八項規定，厲行節約，從嚴控制三公經費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數基本一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出70.72萬元，比上年決算數增加57.9 萬元，增加81.87%。主要原因是：人員增加，部份勞務開支在機關運行經費中支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費0萬元，無培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.38萬元，其中：政府采購貨物支出12.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
依據“一致領導、分級管理；踴躍試點，穩步推動；程序規范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執行有監控、估計達成有談論、談論結果有反應、反應結果有應用”的估計績效管理系統和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統，有效促使了財政資本使用績效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評發現我單位資產管理還存在不足，業務開展情況較好，運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面都管理較好，自評得分99分，評價等級為“優”。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算管理工作體系尚不完善，資產和財務管理不全面，政府采購不夠合理科學，其原因是財務工作紛繁細致，缺乏科學有效的管理體系。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
