2024年度

　　臨湘市病殘吸毒人員收治中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 臨湘市病殘吸毒人員收治中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市病殘吸毒人員收治中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實(shí)解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。

　　（二）收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、管教室、巡查值班室。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位本級。

　　第二部分    部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

　　財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 　 　 　 　 　 　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                     公開05表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　部門：                                                                                                                公開06表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說明）

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說明）

　　財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　公開09表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計(jì)201.10萬元。與上年相比，減少50.87萬元，降低20.19%，主要是因?yàn)樨?cái)政資金壓縮，項(xiàng)目資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計(jì)201.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入188.13萬元，占93.55%；其他收入12.97萬元，占6.45%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計(jì)201.10萬元，其中：基本支出95.39萬元，占47.43%；項(xiàng)目支出105.71萬元，占52.57%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)188.13萬元，與上年相比，減少26.71萬元,降低12.43%，主要是因?yàn)樨?cái)政資金壓縮，項(xiàng)目資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出188.13萬元，占本年支出合計(jì)的93.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少26.71萬元，降低12.43%，主要是因?yàn)橹饕�是因�(yàn)樨?cái)政資金壓縮，項(xiàng)目資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出188.13萬元，主要用于以下方面：公共安全支出173.29萬元，占92.11%;社會保障和就業(yè)支出7.86萬元，占4.18%,；衛(wèi)生健康支出3.67萬元，占1.95%；住房保障支出3.31萬元，占1.76%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為188.13萬元，支出決算數(shù)為201.10萬元，完成年初預(yù)算的107.55%，其中：

　　1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為13.32萬元，支出決算為13.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　2、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為67.23萬元，支出決算為67.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　3、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為92.74萬元，支出決算為92.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　4、社會保障和就業(yè)支出 （類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為7.34萬元，支出決算為7.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.67萬元，支出決算為3.67萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.31萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.97萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是其他收入。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.39萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)79.16萬元，占基本支出的82.99%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)16.23萬元，占基本支出的17.01%，主主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

　　無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算，與上年相比持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.37 萬元，降低7.78%。主要原因是：厲行節(jié)約，開支減少等。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元，無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，無培訓(xùn)費(fèi)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額20.13萬元，其中：政府采購貨物支出20.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效評價(jià)工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目4 個(gè)，共涉及資金105.71萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目4 個(gè)105.71萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。

　　（二）績效評價(jià)結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)188.13萬元，執(zhí)行數(shù)188.13萬元，完成預(yù)算的100%，績效自評得分99分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：業(yè)務(wù)開展情況較好，運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面都管理較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算管理工作體系尚不完善，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理不全面，政府采購不夠合理科學(xué)，其原因是財(cái)務(wù)工作紛繁細(xì)致，缺乏科學(xué)有效的管理體系。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效評價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制；二是采取有力措施，加大資金爭取，全理使用資金，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用，努力降低公務(wù)活動成本。

　　（三）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、我單位根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整2025年度預(yù)算安排，合理使用財(cái)政資金，加強(qiáng)資金管理及制度建設(shè)。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。

臨湘市病殘吸毒人員收治中心2024年度決算公開表.xlsx

2024年收治中心財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc

2024年收治中心支出績效評價(jià)評分表（整體+項(xiàng)目）.xls