2018年度臨湘市科學技術協會部門決算說明

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費 

第五部分 附件

第一部分：臨湘市科學技術協會概況

一、主要職能

1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，為科學技術工作者服務。3、開展學術交流，活躍學術思想，評選優秀學術論文，促進科學和經濟發展。4、捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年及社會其他成員的科學技術教育活動，提高全市人民的科學文化素。5、表彰獎勵優秀科學技術工作者和科協工作先進集體、先進個人，向有關部門舉薦人才。6、開展繼續教育和科技培訓工作。

二、機構設置

從預算單位構成看，臨湘市科學技術協會部門決算只有本級決算。臨湘市科學技術協會內設辦公室和學會普及部兩個機構，下設臨湘市科學技術咨詢服務站和中國農函大臨湘市分校兩個獨立二級機構但財務都未獨立。

第二部分 臨湘市科學技術協會2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計130.04萬元，與2017年相比，收、支總計增加20.25萬元，增長18.45%。主要原因是因為2018年財政預算追加了科普經費。

二、收入決算情況說明

2018年收入130.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入130.04萬元，占本年總收入100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計130.04萬元，其中：基本支出130.04萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計130.04萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.25萬元，增長18.45%。主要原因是因為2018年財政預算追加了科普經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出130.04萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加20萬元，增加18.45%。主要原因是:因為2018年財政預算追加了科普經費。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出130.04萬元，主要用于以下方面：科學技術支出126.75萬元，占97.47%。住房保障支出3.3萬元，占2.54%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為92.05萬元，支出決算為130.04萬元，完成年初預算的141.27%。其中：

科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：年初預算49.5萬元，支出決算為57.75萬元，完成年初預算的116.67%。決算數大于年初預算數的主要原因是:車補改革及工資調整 

科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：年初預算為31萬元，支出決算為31萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。

科學技術支出（類）技術研究與開發(款) 其他技術研究與開支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是:財政預算追加科普經費。

科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）：年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是:財政預算追加中國流動科技館巡展活動經費。                                     

科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是:財政預算追加科普經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為8.24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的原因是養老保險支出列其他科學技術普及支出。

住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出130.04萬元。占一般公共預算財政撥款100%。其中:

人員經費53.01萬元，占基本支出的40.76%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費77.03萬元，占基本支出的59.23%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為2.9萬元，支出決算數為2.86萬元,完成預算的98.62%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；   

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算數為2.9萬元，支出決算為2.86萬元,完成預算的98.62%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所壓減。與上年相比減少0.02萬元，減少0.69%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算數為2.86萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

公務接待費決算數為2.86萬元，共接待國內公務接待批次64次，316人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況 

根據預算績效管理要求，我單位組織對“科普經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出130.04萬元，占一般公共預算支出的100%

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規范、無違反財經紀律的其他問題，因此本單位本年度無重點績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況2018年臨湘市科學技術協會機關（事業）運行經費財政撥款決算77.03萬元。比年初預算數增加40.63萬元。增長111.62%。主要原因是：因為財政預算追加了科普經費和中國科協流動科技館巡展經費。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購實際采購總額17.72萬元，其中：貨物17.72萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市科學技術協會部門決算公開表格.XLS