臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　臨湘市科協(xié)屬群眾團(tuán)體，為正科級單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機(jī)構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個獨立二級機(jī)構(gòu)（財務(wù)都未獨立）。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、財政專戶管理資金收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算133.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款133.23萬元，收入較去年減少15.39萬元，主要是2022年底退休1人，專項資金預(yù)算壓縮。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算133.23萬元，其中，科學(xué)技術(shù)112.79萬元，社會保險和就業(yè)支出9.39萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，住房保障6.63萬元。支出較去年減少15.39萬元，主要是2022年底退休1人，專項資金預(yù)算壓縮。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出133.23萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出（類）支出112.79萬元，占84.66%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出9.39萬元，占7.05%；衛(wèi)生健康支出（類）支出4.42萬元，占3.32%；住房保障支出（類）支出6.63萬元，占4.97%。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算90.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)80.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少4.29 萬元，降低5.04%，主要是2022年底退休1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.1萬元，降低10.48%。主要是2022年底退休1人。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算43萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中科普活動支出43萬元，主要用于開展科普宣傳，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.4萬元，比2022年減少1.1萬元，下降10.48%，主要是2022年底退休1人。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.4萬元，主要是壓縮開支、厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出133.23萬元，其中，基本支出90.23萬元，項目支出43萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出43萬元，其中：科普經(jīng)費(fèi)支出43萬元，主要用于開展科普宣傳，科普信息化建設(shè)，科技志愿服務(wù)活動，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元、無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表