臨湘市科學技術協會2022年度部門決算

　　2022年度

　　臨湘市科學技術協會

　　部門決算

　　目  錄

　　第一部分 臨湘市科學技術協會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　臨湘市科學技術協會

　　單位概況

　　一、部門職責

　　市科協是屬于中國共產黨領導下的人民團體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學技術事業發展的重要力量。主要職責：1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，為科學技術工作者服務。3、開展學術交流，活躍學術思想，評選優秀學術論文，促進科學和經濟發展。4、捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年及社會其他成員的科學技術教育活動，提高全市人民的科學文化素。5、表彰獎勵優秀科學技術工作者和科協工作先進集體、先進個人，向有關部門舉薦人才。6、開展繼續教育和科技培訓工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。2022年全單位內設辦公室和學會普及部兩個機構。下設臨湘市科學技術咨詢服務站和臨湘市科普教育服務中心兩個獨立二級機構（財務都未獨立）。

　　（二）決算單位構成。我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計196.57萬元。與上年相比，減少35.92萬元，減少15.45%，主要是因為因為2021年湖南省科技助力鄉村振興縣域試點項目結束。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計196.57萬元，其中：財政撥款收入186.92萬元，占95.09%；其他收入9.65萬元，占4.91%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計196.57萬元，其中：基本支出148.92萬元，占75.76%；項目支出47.65萬元，占24.24%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計186.92萬元，與上年相比，減少45.57萬元,減少19.60%，主要是因為科技助力鄉村振興結束，經費減少；2022年有一人退休。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出186.92萬元，占本年支出合計的95.09%，與上年相比，財政撥款支出減少45.57萬元，減少19.60%，主要是因為科技助力鄉村振興結束，經費減少；2022年有一人退休。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出186.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出170.63萬元，占91.29%；社會保障和就業支出9.31萬元，占4.98%;住房保障（類）支出6.98萬元，占3.73%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為148.62萬元，支出決算數為186.92萬元，完成年初預算的125.77%，其中：

　　1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加預算。

　　2、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）。

　　年初預算為95.62萬元，支出決算為93.41萬元，完成年初預算的97.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年有一人退休。

　　3、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

　　年初預算為53萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的101.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因2021年國庫關帳，支付經額為撥付成功，資金退回。

　　4、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：省科協撥付臨湘市開展流動科技館活動經費。

　　5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：為創建全國科普示范市，市財政追加創建經費。

　　6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為9.31萬元，支出決算為9.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為6.98萬元，支出決算為6.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出148.92萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元），其中：

　　人員經費100.47萬元，占基本支出的67.47%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費其他社會保障繳費、住房公積金及生活補助等支出。

　　公用經費48.46萬元，占基本支出的32.53%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費等日常公用經費支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為2.2萬元，支出決算為0.68萬元，完成預算的30.90%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。

　　公務接待費支出預算為2.2萬元，支出決算為0.68萬元，完成預算的30.90%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮三公開支，與上年相比減少0.59萬元，減少46.32%,減少的主要原因是厲行節約，壓縮三公經費開支。

　　公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.68萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓140人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元；新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出48.45萬元，比上年度增加1.46 萬元，增長3.11%。主要原因是：創建全國科普示范市，經費有所增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費0.085萬元，用于召開創建全國科普示范市工作推進會議，人數30人；培訓費0萬元，未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額33.21萬元，其中：政府采購貨物支出33.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額33.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額33.21萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、關于2022年度預算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為優。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：