臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)市科協(xié)是屬于中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國(guó)家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開(kāi)展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 臨湘市科協(xié)屬群眾團(tuán)體，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部?jī)蓚�(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)都未獨(dú)立）。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。本單位有干部職工14人，其中：一、在職:9人，全額財(cái)政撥款編9人。二、退休5人，全額財(cái)政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺(tái)。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算147.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款147.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?024年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出0萬(wàn)元。收入較去年增加13.9萬(wàn)元，主要是2023年增加1人。

　　（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算147.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出123.51萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出10.85萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.11萬(wàn)元，住房保障7.66萬(wàn)元。支出較去年增加13.9萬(wàn)元，主要是2023年新調(diào)入增加1人。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出147.13萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）

　　2024 年預(yù)算數(shù)為80.51萬(wàn)元，比 2023 年增加10.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.36%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）

　　2024 年預(yù)算數(shù)為43 萬(wàn)元，與 2023 年數(shù)據(jù)保持一致，無(wú)增減變化。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為10.21萬(wàn)元，比 2023 年增加1.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.63%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　2024 年預(yù)算數(shù)為0.64 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　2024 年預(yù)算數(shù)為5.11萬(wàn)元，比 2023 年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.61%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　2024年預(yù)算數(shù)為7.66萬(wàn)元，比 2023年減少1.03萬(wàn)元，減少15.54%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算104.13萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)93.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加12.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.84%，主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%。主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算43萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其中科普活動(dòng)支出43萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展科普宣傳，實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、開(kāi)展科技志愿服務(wù)、開(kāi)展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動(dòng)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬(wàn)元，比2023年增加1.1萬(wàn)元，上升11.7%，主要是2024年年初預(yù)算時(shí)較2023年增加1人，預(yù)算增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.68萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.12萬(wàn)元，主要是預(yù)算減少。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門整體支出147.13萬(wàn)元，其中，基本支出104.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出43萬(wàn)元，科普經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展科普宣傳，科普信息化建設(shè)，科技志愿服務(wù)活動(dòng)，實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動(dòng)支出。與上年度持平。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　附件：

406001__臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx