目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業單位。主要職責：貫徹執行黨中央，國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關法律法規，把握正確輿論導向；不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌；負責全市的廣播、電視節目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉播工作；負責全市重大廣播電視宣傳等。
2、單位機構設置
全臺下設四個股室和八個二級機構。臺機關，廣播中心，電視中心，電視轉播臺，總編室，社會事業管理站屬機關財務；臨湘市農村有線電視寬帶網絡中心和臨湘市無線數字電視中心為財務獨立核算單位；另湖南有線臨湘網絡有限公司為湖南有線全資子公司，財務獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業管理，負責全市公益電影的放映。
二、部門預算單位構成
臨湘市廣播電視臺只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有廣播電視臺本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1917.6萬元，其中，一般公共預算撥款960.6萬元，納入預算管理的非稅收入400萬元，事業單位經營服務收入557萬元。收入較去年增加61.16萬元，主要是人員經費增加了58.2萬元，事業單位經營服務收入增加了2.96萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數1917.6萬元，其中，文化體育與傳媒支出1548.5萬元，社會保障和就業支出228.1萬元，住房保障支出141萬元。支出較去年增加61.16萬元，主要是人員工資、社保的調標和附加性支出的增加。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算1360.59萬元，其中：文化體育與傳媒支出1191.83萬元，占87.6%；社會保障和就業支出107.87萬元，占7.93%；住房保障支出60.9萬元，占4.48%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1340.6萬元，比上年增加了68.2萬元，增長5.36%，主要原因是人員工資、社保的調標和附加性支出的增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為20萬元，比上年減少了10萬元，下降33.33%，原因是厲行節約，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：“公眾信息網經費”20.84萬元，主要用于政府網站的日常運行維護。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年廣播電視臺的機關運行經費當年一般公共預算撥款15.78萬元，比2019年預算增加了0.22萬元，上升1.4%。原因是辦公費增加了0.22萬元。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為14.35萬元，其中，公務接待費10.03萬元，公務用車購置及運行費4.32萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.32萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少了1.59萬元，主要是原因是厲行節約。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.4萬元，擬電視臺參加省、岳陽市廣播電傳視工作會會務費。培訓費預算 3.08萬元，擬電視臺去紅網參加融媒體中心平臺建設培訓費用。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本單位無重點項目資金（30萬元及以上）預算。
2020年部門整體支出績效目標1917.6萬元，其中：基本支出1896.76萬元，項目支出20.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計3409.46萬元，其中流動資產699.92萬元，非流動資產2709.54萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，用途為農村廣播電視網絡維護。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
