目 錄
第一部分 臨湘市廣播電視臺概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨湘市廣播電視臺概況
一、部門職責
臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業單位。主要職責：貫徹執行黨中央，國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關法律法規，把握正確輿論導向；不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌；負責全市的廣播、電視節目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉播工作；負責全市重大廣播電視宣傳等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
全臺下設四個股室和八個二級機構。臺機關，廣播中心，電視中心，電視轉播臺，總編室，社會事業管理站屬機關財務；臨湘市農村有線電視寬帶網絡中心和臨湘市無線數字電視中心為財務獨立核算（事業單位企業化管理）；另湖南有線臨湘網絡有限公司為湖南有線全資子公司，財務獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業管理，負責全市公益電影的放映。
（二）決算單位構成。
臨湘市廣播電視臺2020年部門決算公開單位構成包括：臨湘市廣播電視臺單位本級決算。
第二部分 臨湘市廣播電視臺2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,651.7萬元，與2019年相比，收、支總計各增加201.73萬元，增長8.23%。主要原因是財政撥款新增融媒體建設經費300萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,651.7萬元，其中：財政撥款收入1753.52萬元，占66.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入898.18萬元，占33.87%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,651.7萬元，其中：基本支出2,651.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1753.52萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加336.67萬元，增長23.76%。主要原因是財政撥款新增融媒體建設經費300萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1753.52萬元，占本年支出合計的66.13%。與2019年度相比，財政撥款支出增加337萬元，增長23.76%,主要原因是新增融媒體建設支出300萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1753.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出62萬元，占3.54%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1517.39萬元，占86.53%；社會保障和就業（類）支出108.24萬元，占6.17%；城鄉社區（類）支出2萬元，占0.11%；農林水（類）支出3萬元，占0.17%；住房保障（類）支出60.9萬元，占3.47%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1360.6萬元，支出決算為1,753.52萬元，完成年初預算的128.88%。其中：
1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算0萬元，支出決算為62萬元,完成年初預算的100%；決算數大于年初預算數的主要原因是追加了2018年績效考核獎60萬元和禁建控違獎補資金2萬元；
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影(款)電影（項）：年初預算為 0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數不一致的原因是因為電影公司未納入年初預算，而支出決算包函了電影公司。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：年初預算為 1191.83 萬元，支出決算為1022.78萬元，完成年初預算的 85.82 %。支出數與年初預算數不一致的原因是年初預算非稅收入沒有完成。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視(款）其他廣播電視出（項）：年初預算為 0萬元，支出決算為321.5萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數不一致的原因是追加了融媒體中心建設經費300萬元，新冠防疫補助9.5萬元，戶戶通經費12萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為147.11 萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數不一致的原因是追加了融媒體中心建設經費57萬元，無線覆蓋運維經費59.2萬元為省級專項補助，沒有納入常年預算。電影公司農村公益電影放映經費30.91萬元未納入年初預算，而支出決算包函了電影公司。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為107.86萬元，支出決算為107.86萬元，完成年初預算的100%。
7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算為0萬元，支出決算為0.37萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數不一致的原因是年初預算并入了行政運行,決算對該類款項進行了細分調整。
8.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數不一致的原因是這2萬元是2019年禁建控違的獎補資金，沒有納入常年預算。
9.農林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數不一致的原因是扶貧專項資金，沒有納入常年預算。
10.住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項）：年初預算為60.89萬元，支出決算為60.89萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,630.65萬元，其中:人員經費1,173.26萬元，占基本支出的71.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費457.39萬元，占基本支出的28.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為6.12萬元,完成預算的55.64%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為6.12萬元,完成預算的55.64%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.08萬元，減少15%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算6.12萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.12萬元，其中：其他國內公務接待支出6.12萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市廣播電視臺2020年共接待國內公務接待批次55個、接待人次450人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市廣播電視臺2020年機關運行經費支出612.42萬元。比年初預算數增加576.64萬元。增長1611.63%，主要原因是：主要原因是增加了其他廣播電視出236萬元，電影支出26萬元，其他文化體育與傳媒支出147.11萬元，行政運行支出84.5萬元。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1萬元，用于電臺、電視臺、新媒體中心參加省、岳陽市廣播電傳視工作會議，人數8人，內容為各縣市廣播電視協作交流；開支培訓費2.4萬元，用于電臺、電視臺、新媒體中心去紅網參加融媒體中心平臺建設培訓，人數10人，內容為學習媒體融合生產傳播流程。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；主要是用于農村廣播電視網絡維護用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本單位本年度項目績效自評結果為良好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度臨湘市廣播電視臺部門決算公開表格
