臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）為市政府直屬正科級公益一類事業單位，歸口市委宣傳部領導。主要職責：貫徹執行黨中央，國務院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規，把握好輿論導向和文藝方針；負責融媒體中心（廣播電視臺）的事業和產業發展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發展規劃；負責各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作；協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣等。
（二）機構設置
我單位下設四個內設股室：辦公室、人事股、財務審計股、技術室；六個二級機構：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務中心、臨湘市融媒體策劃調度中心、臨湘市廣播電視轉播臺、臨湘市鄉村應急廣播運維中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營服務收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1352.62萬元，其中，一般公共預算撥款1196.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入155.82萬元。收入預算較上年減少557.5萬元，下降29.19%，主要是“兩網”改革后，人員分流60人，同時，本年退休7人，調出3人，工資福利較上年減少較多。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算1352.62萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1037.27萬元，社會保障和就業支出155.72萬元，衛生健康支出63.86萬元，住房保障支出95.78萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）。支出預算較上年減少557.5萬元，下降29.19%，主要是“兩網”改革后，人員分流60人，同時，本年退休7人，調出3人，工資福利性支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1196.8萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出950.21萬元，占79.40%，社會保障和就業支出125.24萬元，占10.46%，衛生健康支出45.56萬元，占3.81%，住房保障支出75.78萬元，占6.33%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。），具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1119.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1070.5萬元，公用經費49.3萬元。人員經費預算比 2022年減少170.5萬元，降低13.74%，主要是“兩網”改革后，部分人員調出，工資福利性支出減少；公用經費預算比 2022年增加35.2萬元，增長249.65%。主要是2023年事業單位經營服務收入減少較多，部分公用經費納入一般公共預算撥款。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：“公眾信息網經費”支出15萬元，主要用于政府網站的日常運行維護；“手機報”支出32萬元，主要用于印刷費、維修（護）費、其他交通費等方面；“村村響””維修維護項目支出30萬元，主要用于終端維護、電費、流量費等方面。與2022年比較，“公眾信息網經費”減少3萬元，降低16.67%，主要是進一步精簡開支，壓縮項目支出 ；“手機報”支出減少8萬元，降低20%，主要是進一步精簡開支，壓縮項目支出；“村村響””維修維護支出與上年一致。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款49.3萬元，比2022年增加35.2萬元，上升249.65%，主要是2023年事業單位經營服務收入減少較多，部分公用經費納入一般公共預算撥款。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門“三公”經費預算2.5萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少10.2萬元，其中，公務接待費減少8.8萬元，公務用車購置及運行費減少1.4萬元，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1352.62萬元，其中，基本支出1275.62萬元，項目支出77萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出77萬元，其中：“村村響”維修維護項目30萬元；“公眾信息網”維護項目15萬元；“手機報”項目32萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
