2023年度
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）概況
一、 部門職責
（一）全面貫徹執行黨中央，國務院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規，把握好輿論導向和文藝方針，圍繞市委、市政府的中心工作組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作。
（二）負責融媒體中心（廣播電視臺）的事業和產業發展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發展規劃；貫徹實施國家、省、市有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定；組織實施融媒體中心（廣播電視臺）重大工程，加快融媒體中心（廣播電視臺）的建設和發展。
（三）負責各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作；協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣等。
（四）積極開展融媒體中心（廣播電視臺）的對外交流與合作。
（五）根據市政府的授權承擔融媒體中心（廣播電視臺）及所屬單位的國有資產的管理和經營，并負責其保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。設辦公室、人事股、財務審計股、技術室四個股室；六個二級機構：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務中心、臨湘市融媒體策劃調度中心、臨湘市廣播電視轉播臺、臨湘市鄉村應急廣播運維中心。
（二）決算單位構成。臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2011.25萬元。與上年相比，減少484.39萬元，減少19.41%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少106.45萬元，事業收入減少377.94萬元，合計減少484.39萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2011.25萬元，其中：財政撥款收入1792.90萬元，占89.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入218.35萬元，占10.86%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2011.25萬元，其中：基本支出1934.25萬元，占96.17%；項目支出77萬元，占3.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1792.90萬元，與上年相比，減少106.45萬元,減少5.60%，主要是因為3名退休職工死亡撫恤金增加、基本工資調標、目標管理考核獎增加等人員經費增加93萬元，同時，維修（護）費、專用材料費、委托業務費等公用經費減少199.45萬元，合計減少106.45萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1792.90萬元，占本年支出合計的89.14%，與上年相比，財政撥款支出減少106.45萬元，減少5.60%，主要是因為基本工資調標、目標管理考核獎增加等工資和福利支出增加93萬元，同時，維修（護）費、專用材料費、委托業務費等商品和服務支出減少199.45萬元，合計減少106.45萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1792.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出60萬元，占3.35%；公共安全（類）支出5萬元，占0.28%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1479.79萬元，占82.54%;社會保障和就業（類）支出151.21萬元，占8.43%；衛生健康（類）支出45.56萬元，占2.54%；住房保障（類）支出48.34萬元，占2.70%；城鄉社區（類）支出1萬元，占0.05%；農林水（類）支出2萬元，占0.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1196.80萬元，支出決算數為1792.90萬元，完成年初預算的149.81%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加年終解困資金60萬元。
2、公共安全（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加征兵宣傳經費5萬元。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。
年初預算為950.21萬元，支出決算為1093.07萬元，完成年初預算的115.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是：算賬調整追加人員經費12.83萬元，增加目標管理考核獎134.85萬元，追加自收自支人員補助經費162萬元，對類款項進行了細分調整，調整21萬元到文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項），調整145.82萬元文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算21萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對類款項進行了細分調整，將文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）中的21萬元調整到該項。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算318.44萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加村村響電費、流量費35.25萬元，追加無線覆蓋運行維護費8.1萬，結轉上年設備購置及維護費51.82萬元，結轉非稅返還
77.45萬元，對類款項進行了細分調整，將文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）中145.82萬元調整到該項。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算47.28萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加無線覆蓋運行維護費36.1萬元，結轉上年無線覆蓋運行維護費11.18萬元。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為117.83萬元，支出決算為90.96萬元，完成年初預算的76.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少養老保險財政撥款26.87萬元。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.66萬元，支出決算為54.49萬元，完成年初預算的3282.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了3名職工死亡撫恤金52.83萬元。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為75.78萬元，支出決算為48.34萬元，完成年初預算的63.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少住房公積金財政撥款27.48萬元。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為45.56萬元，支出決算為45.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加禁建控維宣傳經費1萬元。
13、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加鄉村振興宣傳經費2萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1715.90萬元，其中：
人員經費1391.58萬元，占基本支出的81.10%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經費324.32萬元，占基本支出的18.90%，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算為1.67萬元，完成預算的66.80%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.8萬元，減少32.39%,減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年決算數相比減少0.77萬元，減少100%,減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比無增減變化。
公務用車運行維護費支出預算為2.5萬元，支出決算為1.67萬元，完成預算的66.80%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制公務用車運行維護費，全年實際支出比預算有所節約，與上年決算數相比減少0.03萬元，減少1.76%,減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.67萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.67萬元，主要是汽油費、汽車保險費、汽車維修費。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位2023年度機關運行經費支出0萬元，與上年決算數一致。
十、一般性支出情況說明
2023年開支會議費0.79萬元，用于召開新聞宣傳工作會議，人數75人，內容為新聞采編人員、各單位通訊員新聞稿件編寫；開支培訓費2.03萬元，用于新聞線人員參加5G智慧電臺培訓、專題及短視頻制作培訓，人數14人，內容為內容為學習媒體融合、智慧廣播、新聞拍攝、音視頻制作；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鄉村應急廣播運維中心維修用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年，本單位制定了預算績效管理工作制度和流程，規范了預算績效管理的各個環節，明確了績效目標編制、績效評價管理等方面的具體要求，為預算績效工作的順利開展提供了制度保障。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年在市委、市政府的正確領導下，我中心堅決貫徹臨湘市委、市政府的部署，深入探索媒體融合之路，努力構建全媒體傳播體系，通過“融媒體統籌、新媒體首發、全媒體跟進”的全媒體、全時段、全覆蓋的宣傳推介模式，講好臨湘故事，傳好臨湘聲音。
1、經濟性分析
（1）三公經費控制率。2023年我中心三公經費預算2.5萬元，本年三公經費1.67萬元，比預算減少0.83元。其中公務接待費0萬元，公務用車運行維護費1.67萬元，因公出國出境費0萬元，三公經費控制率為100%。
（2）固定資產利用率。我中心進一步加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。
2、效益性分析
（1）致力構建媒體全品牌，全力宣傳臨湘好形象。重點突出“品質臨湘”手機APP、臨湘融媒抖音號、臨湘融媒微信視頻號，集中精力重點打造“臨湘新聞”“主播說臨湘”“平安臨湘”等品牌欄目。堅持“以新聞為龍頭，以內容為核心，以用戶為中心”，不斷強化精品意識，策劃拍攝反映地方特色的各類節目，內容多為地方新聞，涉及政務、民生、大型活動、旅游等，推出了一系列立得住、叫得響、傳得開的融合作品，成為各界和市民了解我市的主要窗口。
（2）樹立創新理念，努力打造創優好作品。2023年我中心共制作視頻新聞稿件2300余條、專題 100余篇、視頻號1200余條,抖音800余條。各新媒體平臺累計發稿萬條以上，其中原創稿件近3000條。智慧5G電臺和村村響應急廣播共制作播發安全生產、森林防火、防溺水、文明城市創建等公益廣告近百條。央視發稿17條，省臺66條，岳陽臺149條。其中由我中心為央視焦點訪談聚焦沿江化工企業退出轉型而拍攝制作的《尋百強 看中國》欄目直播走進臨湘，央視2套財經頻道和視頻號27分鐘全面展示臨湘文旅和產業發展特色。中心榮獲2023年湖南紅網融合創新優秀單位，《一葦浮動天下標》作為全國性優選的二十個反映鄉村振興主題的作品成功入圍2023中國農民豐收節、第六屆中國農民電影節和中國農民短視頻大賽。發稿數和獲獎數均排在岳陽各區縣前列。
3、可持續性分析
（1）社會效益。2023年，我中心不斷創新節目形式、豐富節目內容，為廣大市民提供了優質文化服務，為我市全力打造“三區四市五個新格局”提供強大的輿論支持。
（2）經濟效益。2023年，我中心干部職工齊心協力，從提升服務質量入手，挖潛增效，增收節支，經營發展效果明顯。
（3）社會公眾或服務對象滿意度。2023年，我中心在市委、市政府正確領導下，全中心干部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，贏得了用戶的好評。
（三）存在的問題及原因分析
1、部分績效目標設置不夠完善，對于項目支出，雖然設立了項目資金績效目標，但部分目標設置不夠明確、細化和量化；部分項目預算約束性不夠，預算編制不夠扎實，在預算執行過程中調整變動較大，客觀存在實際支出與年初預算發生偏差。
2、部分項目預算執行率偏低，主要原因是部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分
附 件
一、附件1：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2023年部門決算公開表
二、附件2：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）財政支出績效評價自評報告
三、附件3：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）財政支出績效評價自評表
臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)2023年決算公開表.xlsx
