臨湘市廣播電視臺2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我單位為市委市政府直屬正科級純公益類事業單位。主要職責是貫徹執行黨中央，國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關法律法規，把握正確輿論導向；不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌；負責全市的廣播、電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉播工作；負責全市重大廣播電視宣傳工作。
2、單位機構設置
全臺下設四個股室和八個二級機構。臺機關，廣播中心，電視中心，電視轉播臺，總編室，社會事業管理站屬機關財務；臨湘市農村有線電視寬帶網絡中心和臨湘市無線數字電視中心；另湖南有線臨湘網絡有限公司為湖南有線全資子公司，財務獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有本級。全臺共有干部職工278人，其中一、在職214人，其中全額財政撥款編111人，自籌編103人。二、退休64人，其中全額財政撥款編50人，自籌編14人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數1668.5萬元，其中，經費撥款833.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入600萬元，部門其他收入235.1萬元。收入較去年增加209.9萬元，主要是經費撥款增加了133.9萬元。其他收入增加了146萬元，納入預算管理的非稅收入減少了70萬元。
（二）支出預算，2017年年初預算數1668.5萬元，其中，工資福利支出1496.5元，一般商品服務支出88.8萬元，對個人和家庭的補助支出83.2萬元。支出較去年增加209.9萬元，主要是工資福利增加306.3萬元，一般商品服務支出減少了15.1萬元，對個人和家庭的補助支出減少81.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1668.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為1668.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款 88.8萬元，比2016年預算減少15萬元，下降 14.45 %。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 19.38 萬元，其中，公務接待費 11.2 萬元，公務用車購置及運行費 8.18 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 8.18萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少 3.69 萬元，主要是公務用車數量減少了。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
