臨湘市檔案館2024年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市檔案館部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市檔案館概況
一、 部門職責
中共臨湘市檔案館是市委辦公室組成部分，主管全市檔案行政管理和檔案行政執法。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。中共臨湘市檔案館單位內設機構包括：辦公室、業務法規股、管理股、財務股。
（二）決算單位構成。中共臨湘市檔案館單位2024年部門決算公開單位構成包括：中共臨湘市檔案館本級決算。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計227.79萬元。與上年相比，減少5.62萬元，降低2.4%，主要是因為本年度財政壓減了檔案維護及檔案整理費。。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計227.79萬元，其中：財政撥款收入205.15萬元，占90.07%；其他收入22.64萬元，占9.93%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計227.79萬元，其中：基本支出139.91萬元，占61.42%；項目支出84.44萬元，占38.58%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計205.15萬元，與上年相比，減少20.87萬元,降低9.23%，主要是減少檔案維護及檔案整理費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年財政撥款支出205.15萬元，占本年支出合計的90.07%，與上年相比，財政撥款支出減少20.87萬元,增長84%，主要是減少檔案維護及檔案整理費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出205.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出174.19萬元，占84.90%；社會保障和就業（類）支出14.07萬元，占6.86%；住房保障（類）支出10.04萬元，占4.89%，衛生健康支出6.85萬元，占3.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為142.25萬元，支出決算數為205.15萬元，完成年初預算的144.22%，其中：
1、 一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）。
年初預算122.97萬元，決算支出24.93萬元，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
2、 一般公共服務支出（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算0萬元；決算支出為0.42萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算0萬元；決算支出為87.46萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
4、 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算0萬元；決算支出為59.38萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他檔案事務支出（項）
年初預算0萬元；決算支出為2萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算8.32萬元；決算支出為13.38萬元，完成年初預算的160.82%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算0.54萬元；決算支出為0.69萬元，完成年初預算的127.78%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算6.24萬元，決算支出10.04萬元，完成年初預算的160.9%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
9、衛生健康支出（類）公共衛生（款）行政單位醫療（項）
年初預算4.16萬元，決算支出6.85萬元，完成年初預算的164.66%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出143.35萬元，其中：
人員經費113.44萬元，占基本支出的79.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）
公用經費29.91萬元，占基本支出的20.86%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。
3、公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團組20個、來賓201人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出29.91萬元。比上年決算數增加0.01萬元，增長0.03%，原因是年度內增加2名檔管理人員。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于全市檔案管理的會議和小型會議的支出，會議人數0人，開支培訓費0萬元，用于檔案的整理培訓，培訓人數0人，主要是培訓怎樣將檔案整理規范；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額104.68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出104.68萬元。授予中小企業合同金額98.56萬元，占政府采購支出總額94.15%，其中：授予小微企業合同金額98.56萬元，占政府采購支出總額94.15%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出總額94.15%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金61萬元。其中，一般公共預算項目3 個61 萬元，占一般公共預算支出總額的42.88%；政府性基金預算項目0個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數142.25萬元，執行數205.15萬元，完成預算的144.22%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是經濟指標穩中增長。二是檔案查閱利用服務好、三是檔案接收進館成效較好。下一步改進措施：一是經濟指標穩中增長。二是、檔案查閱利用服務好。三是檔案接收進館成效較好。
（三）發現的主要問題及原因：由于預算績效管理工作技術性較強，各預算單位業務性質不同，預算項目存在較大差別，預算指標體系建立難度較大。由于績效管理工作開展時間短，績效評價制度還不健全、指標體系設定較為簡單，傳統的人為估算因素還較大，存在尚待改進之處。下一步改進措施：1.提高思想認識，樹立績效管理理念，重視績效目標編制工作。2.明確責任，加強部門之間的溝通。特別是要明確預算績效管理不僅僅是財務部門的工作，所有部門均應參與，并積極配合財務部門的工作。3.認真學習預算績效管理的有關文件，結合部門職能職責、年度重點工作以科學合理制定部門整體績效目標體系。
（三）評價結果應用情況。一是建立評價結果反饋與整改相結合的制度。評價組織部門要以結果反饋意見書的形式，將評價結論、存在的問題和意見建議反饋給被評價單位或主管部門，被評價部門(單位)要根據結果反饋意見,認真加以整改,在規定時問內將整改落實情況反饋評價組織部門，要制定整改方案、落實整改責任，進一步健全規章制度，完善預算管理，增強支出責任，規范資金使用，不斷提高預算管理水平。
二是建立評價結果與通報相結合的制度。按照誰組織實施、誰進行通報的原則進行通報，通報的主要內容包括預算績效評價基本情況、考評結果和存在的問題等方面，特別是對于一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點專項支出，績效評價結果中有嚴重問題，或對財政資金安排計劃影響較大的，績效評價結果很好、項目實施具有示范作用的由財政部門報請同級人民政府，并根據要求在一定范圍內進行通報。
三是建立評價結果與預算安排相結合的制度。對績效評價結果優秀的，可給予適當表彰和獎勵，在下年度安排預算時優先考慮;對于無正當理由未達到預期績效目標，以及對績效評價意見未實施整改的部門(單位)，在安排預算時應從緊考慮或不予安排。
四是建立評價結果公開的制度。財政部門要引進績效評價監督機制，逐步建立績效評價信息公開制度，將績效評價結果在一定范圍內公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
