臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市文化旅游廣電新聞出版局概況
一、主要職能
1、單位職能職責(zé)：貫徹黨和政府有關(guān)文化工作路線、方針、政策，研究制定全市文化工作政策，規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門研究，制訂全市經(jīng)濟(jì)政策，宏觀調(diào)控，調(diào)整文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)和投資方向、規(guī)劃；指導(dǎo)全市文化設(shè)施建設(shè)，文化管理體制改革；綜合管理全市文學(xué)藝術(shù)，社會(huì)文化工作；負(fù)責(zé)管理文化市場(chǎng)、新聞出版、文物事業(yè)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：行政管理單位
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局下設(shè)9個(gè)股室和10個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。局機(jī)關(guān)，辦公室，公共文化股，法規(guī)股，文化市場(chǎng)管理股，旅游行業(yè)管理股，旅游產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)開發(fā)股，文化產(chǎn)業(yè)股，財(cái)務(wù)股，政工人事股，臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，臨湘市文化館財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，臨湘市文物管理所財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，臨湘市圖書館財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，臨湘市影劇院財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，臨湘市龍窖山文物管理所，臨湘市青少年活動(dòng)中心，臨湘市旅游服務(wù)中心，臨湘市美術(shù)館。
第二部分 臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2016年度部門決算表
2016年度收入總計(jì)1349.67萬元比上年收入增加了408.16萬元；本年支出總計(jì)1349.67萬元，比上年支出增加了408.16萬元。
2016年度收入總計(jì)1349.67萬元。其中；公共財(cái)政撥款
1247.28萬元，占全年總收入92 %；政府性基金撥款39.05 萬元，占全年總收入3 %；主要是經(jīng)費(fèi)撥款少了305萬元，政府性基金撥款減少了60.9萬元，其他收入減少了35.66萬元。
2016年度本年支出總計(jì)1349.67萬元，其中：工資福利支出148.96萬元，占全年總支出11%；商品和服務(wù)支出 1060.23萬元，占全年總支出 78 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.09萬元。占全年總支出2 %；其他資本性支出102.39 萬元，占全年總支出7 %。
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1247.28 萬元，比上年收入增加了305萬元；本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1247.28萬元，比上年支出增加了406.28萬元。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1247.28 萬元，比上年收入增加了405.78 萬元。其中：工資福利支出148.96 萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11 %，商品和服務(wù)支出 1060.23 萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 85 %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.09 萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3 %；其他資本性支出102.39 萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 8 %。
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì) 12.5 萬元，比公開的部門預(yù)算減少了 2.73萬元，系加大力度，有效控制所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，比預(yù)算增加（減少） 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 7.5 萬元，比預(yù)算減少 1 萬元，降低 13 %，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5萬元，比預(yù)算減少 5 萬元，由于公車改革，車輛取消。
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加了1247.28萬元。比2015年增加了305萬元。主要原因是與旅游局合并。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
