目 錄
第一部分 2020年文化系統部門預算說明（匯總）
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 2020年文化系統部門預算說明（匯總）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規章并監督執行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、文物事業。
2、單位機構設置
內設9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規股、文化市場管理股、旅游行業管理股、旅游產業和市場開發股、文化產業股、財務股、政工人事股）。下設六個獨立核算二級機構：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、局機關
2、文化館
3、博物館
4、圖書館
5、影劇院
6、花鼓戲劇團
7、文化市場綜合執法大隊
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1537.87萬元，其中，一般公共預算撥款1433.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入40萬元，事業單位經營收入64元。收入較去年增加49.5萬元，主要是本年度公積金配套提標和工資調標。
（二）支出預算，2020年年初預算數1537.87萬元，其中，文化支出1335.21萬元,社會保障和就業支出116.74萬元，住房保障支出85.92萬元。支出較去年增加49.5萬元，主要是本年度公積金配套提標和工資調標。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1433.87萬元，其中：文化支出1250.75萬元,占87.23%；社會保障和就業支出110.24萬元，占7.69%；住房保障支出72.88萬元，占5.08%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1069.27萬元，比上年增加26.31萬元，2.52%，主要是本年度住房公積金配套提標和工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為364.6萬元，比上年減少3萬元，降低0.1%，原因是壓減專項經費。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：監管平臺6萬元、旅游宣傳促銷7萬元、嗡琴戲人員工作經費80萬元、一元劇場19.6萬元、文學創作獎勵基金8萬元、圖書購置費25萬元、公共文化服務體系運行保障經費85萬元、龍窖山開發保護及遺址考古18萬元、影劇院維修經費18萬元、執法工作經費20萬元、送戲下鄉54萬元、文物考古調查勘探費5萬元、能力建設費14萬元、文化館免費開放5萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年臨湘市文化旅游廣電新局的機關運行經費當年一般公共預算撥款129.78萬元，比2019年預算減少1.1萬元，降低0.8%，主要是人員減少。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為14.67萬元，其中，公務接待費14.67萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.28萬元，下降22.58%，主要原因是厲行節約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.9萬元，擬召開公共文化會議等、預計參會人數1200人次；培訓費預算5.7萬元，擬開展圖書管理培訓、文化專員培訓、博物館培訓等，人數300余人次。
4、 政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額25萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年下降30萬元，主要是花鼓戲劇團本年度沒有政府采購。
詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為219萬元，其中：嗡琴戲人員工作經費80萬元、公共文化服務體系運行保障經費85萬元、送戲下鄉54萬元、比2019年減少10萬元,原因是：公共文化服務體系保障經費減少。
2020年部門整體支出績效目標1537.87萬元，其中：基本支出1160.64萬元，項目支出377.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計1176.98萬元，其中流動資產268.25萬元，非流動資產908.73萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
