臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場(chǎng)管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財(cái)務(wù)股。
1、局屬二級(jí)參照公務(wù)員管理單位：文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、博物館；
2、局屬二級(jí)事業(yè)單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、青少年活動(dòng)中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┪幕糜螐V電局單位本級(jí)。
�。ǘ┪幕^、圖書館、博物館、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1514.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1416萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入98.57萬元。收入預(yù)算較上年增加11.39萬元，主要是：（1）基本支出預(yù)算減少74.72萬元（工資福利支出預(yù)算減少38.60萬元商品服務(wù)支出預(yù)算減少36.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加0.32萬元）；（2）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加86.12萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算1514.57萬元，其中，文化體育與傳媒支出1329.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.31萬元，住房保障支出78.10萬元。支出預(yù)算較上年增加11.39萬元，主要是：（1）基本支出預(yù)算減少74.72萬元（工資福利支出預(yù)算減少38.60萬元商品服務(wù)支出預(yù)算減少36.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加0.32萬元）；（2）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加86.12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1416萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為1252.56萬元，比 2021 年增加 6.19萬元，增長(zhǎng)0.50%。主要是人員工資晉級(jí)及相關(guān)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為99.19萬元，比 2021 年增加26.27萬元，增長(zhǎng)26.02%。主要是人員工資晉級(jí)及相關(guān)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提標(biāo)。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為64.26萬元，比 2021 年增加19.37 萬元，增長(zhǎng)43.15%。主要是人員工資晉級(jí)及相關(guān)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提標(biāo)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算946.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)859.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)87.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少64.59 萬元，降低6.38%，主要是在職人員退休；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少33.64 萬元，降低27.70%。主要原因是印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)壓縮及公車補(bǔ)貼費(fèi)調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算中。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算469.02萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營(yíng)銷方面；龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出18萬元，主要用于龍窖山的文物保護(hù)及遺址開發(fā)考古方面；文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金8萬元，用于文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)；公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)70萬元，用于全市公共文化服務(wù)體系的運(yùn)行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動(dòng)的支出；影劇院維修經(jīng)費(fèi)45萬元，用于影劇院劇場(chǎng)維修及設(shè)備更新；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放活動(dòng)；全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)50萬元用于旅游服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)40萬元，用于文化旅游市場(chǎng)管理及綜合執(zhí)法辦案；送戲下鄉(xiāng)54萬元、 一元?jiǎng)?chǎng)34.6萬元用于演藝惠民工程；文化館免費(fèi)開放5萬元、博物館免費(fèi)開放5萬元、圖書館免費(fèi)開放9.02萬元用于公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開放活動(dòng)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元用于非遺傳承人培訓(xùn)；嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)80萬元用于臨湘嗡琴戲的傳承與保護(hù)；圖書購置費(fèi)20萬元用于公共圖書館購置及送書下鄉(xiāng)活動(dòng) 。項(xiàng)目支出較上年相比增加116.42萬元，主要原因是：（1）局機(jī)關(guān)增加影劇院維修經(jīng)費(fèi)27萬元，免費(fèi)開放地方配套8.4萬元，全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)50萬元，公共文化服務(wù)體系運(yùn)營(yíng)保障經(jīng)費(fèi)壓縮減少5萬元；（2）文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)減少“能力建設(shè)費(fèi)”14萬元、執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)6萬元，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)增加20萬元；（3）圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助增加4.02萬元；（4）花鼓戲劇團(tuán)“一元?jiǎng)?chǎng)”增加17萬元 ；（5）文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)增加15萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.80萬元，比上年預(yù)算減少33.64萬元，下降27.70%，主要原因是：（1）本年印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)壓縮；（2）上年公用經(jīng)費(fèi)中列支了公車補(bǔ)貼費(fèi)，本年度將公車補(bǔ)貼費(fèi)調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算中。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.70萬元，主要是厲行節(jié)約所致。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出1514.57元，其中，基本支出1045.56萬元，項(xiàng)目支出469.02萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及項(xiàng)目支出469.02萬元，其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出18萬元，文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金8萬元，公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)70萬元，影劇院維修經(jīng)費(fèi)45萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元，全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)50萬元，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)40萬元，送戲下鄉(xiāng)54萬元、 一元?jiǎng)?chǎng)34.6萬元；文化館免費(fèi)開放5萬元、博物館免費(fèi)開放5萬元、圖書館免費(fèi)開放9.02萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元，嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)80萬元，圖書購置費(fèi)20萬元， 。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.1萬元，擬召開6次會(huì)議, 人數(shù)600人，內(nèi)容為文化旅游工作年會(huì)、全域旅游推進(jìn)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.5萬元，擬開展會(huì)議3次，人數(shù)300人，內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)會(huì)、公共文化服務(wù)體系培訓(xùn)會(huì)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
