2021年度臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┭芯繑M訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
�。┲笇�(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
（七）負(fù)責(zé)全市文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
�。ㄊ唬┍O(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
�。ㄊ� 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作。
�。ㄊ模┲笇�(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場(chǎng)管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財(cái)務(wù)股、政工人事股）。下設(shè)五個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：文化旅游廣電局單位本級(jí)以及文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團(tuán)、影劇院 、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)5672.44萬(wàn)元。新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5606.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2973.91萬(wàn)元，占53.05%；事業(yè)收入7.12萬(wàn)元，占0.13%；其他收入2625.04萬(wàn)元，占46.82%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5672.44萬(wàn)元，其中：基本支出1852.24萬(wàn)元，占32.65%；項(xiàng)目支出3820.20萬(wàn)元，占67.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3040.28萬(wàn)元，新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3040.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的53.60%，新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3040.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.50萬(wàn)元，占0.35%；教育支出（類）2.68萬(wàn)元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出2890.53萬(wàn)元，占95.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）88.67萬(wàn)元；占2.92%；住房保障支出（類）44.90萬(wàn)元，占1.48%；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.09%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3040.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3040.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.50萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為653.23萬(wàn)元，支出決算為653.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.03萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為204.20萬(wàn)元，支出決算為204.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為151.60萬(wàn)元，支出決算為151.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.23萬(wàn)元，支出決算為88.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為78萬(wàn)元，支出決算為78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1299.07萬(wàn)元，支出決算為1299.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為173.30萬(wàn)元，支出決算為173.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款） 電影（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為162.87萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為72.92萬(wàn)元，支出決算為72.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.76萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
15、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.90萬(wàn)元，支出決算為44.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1627.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1122.85萬(wàn)元，占基本支出的68.97%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)505.12萬(wàn)元，占基本支出的31.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.36萬(wàn)元，支出決算為11.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.20%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.36萬(wàn)元，支出決算為11.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，新增決算公開單位，無(wú)與上年比較數(shù)據(jù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.89萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.89萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組225個(gè)、來(lái)賓2700人次，主要是全域旅游及文化發(fā)展活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位（匯總）開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出505.12萬(wàn)元，新增決算公開單位，無(wú)與預(yù)算和上年比較數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.26萬(wàn)元，用于召開文化旅游講評(píng)及文旅融合等會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為文化旅游講評(píng)及文旅融合；開支培訓(xùn)費(fèi)3.90萬(wàn)元，用于開展公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費(fèi)開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費(fèi)開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。~解釋可根據(jù)本部門情況酌情增加，不可減少）
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
