2021年度臨湘市文化旅游廣電局（機關）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文化旅游廣電局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局單位概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┭芯繑M訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
�。ǘ┙y籌規劃文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化和旅游體制機制改革。
�。ㄈ┲笇兄攸c文化設施、旅游設施和廣播電視重點基礎設施建設，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種的發展。
�。ㄎ澹┴撠熑泄参幕聵I發展，推進全市文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動。
�。┲笇形幕吐糜问袌霭l展，對文化和旅游市場經營進行行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
�。ㄆ撸┴撠熑形幕糜问袌鼍C合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
�。ò耍┴撠熑蟹俏镔|文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
�。ň牛┙y籌規劃全市文化產業和旅游產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，制定發展規劃、產業政策并組織實施。
（十）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
�。ㄊ唬┍O督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
�。ㄊ� 組織制定廣播電視科技發展規劃。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。
�。ㄊ┲笇�、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
（十四）指導文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
�。ㄊ澹┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2021年臨湘市文化旅游廣電局單位內設機構包括：辦公室、公共服務股、市場管理股、法規股、產業股、文博股、人事股、財務股。
局屬二級參照公務員管理單位：文化市場綜合執法大隊、博物館。
局屬二級事業單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市文化旅游廣電局單位2021年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計4161.87萬元。與上年（1907.41萬元）相比，增加2254.46萬元，增長118.19%，主要是因為2021年臨湘市政府委托文化旅游廣電局實施“長江最美岸線--臨湘塔段”項目，以及“臨湘市美臨文化旅游投資有限公司”撤銷，遺留項目均由我局承接，相關項目經費撥付我局所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4161.87萬元，其中：財政撥款收入1835.90萬元，占44.11%；其他收入2325.97萬元，占55.89%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4161.87萬元，其中：基本支出518.62萬元，占12.46%；項目支出3643.25萬元，占87.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1835.90萬元，與上年相比，增加45.99萬元，增長2.57%，主要是因為今年新列支新聞出版電影類支出及死亡撫恤費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1835.90萬元，占本年支出合計的44.11%，與上年相比，財政撥款支出增加45.99萬元，增長2.57%，主要是因為今年新列支新聞出版電影類支出及死亡撫恤費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1835.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.50萬元，占0.57%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1759.74萬元，占95.85%；社會保障和就業支出（類）44.28萬元；占2.41%；住房保障支出（類）21.39萬元，占1.17%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1800萬元，支出決算數為1835.90萬元，完成年初預算的101.99%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.50萬元，年初預算未安排，為預算調整。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為379.36萬元，支出決算為379.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，年初預算未安排，為預算調整。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1195.51萬元，年初預算未安排，為預算調整。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款） 電影（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，年初預算未安排，為預算調整。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為138.87萬元，年初預算未安排，為預算調整。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為28.52萬元，支出決算為28.52萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.76萬元，年初預算未安排，為預算調整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為21.39萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出518.62萬元，其中：人員經費344.99萬元，占基本支出的66.52%，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費173.63萬元，占基本支出的33.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少17.19萬元，原因是財政供養人員減少；公用經費比上年減少1254.10萬元，原因是決算對該項經費進行明細劃分，剔除其他專項支出費用。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.80萬元，支出決算為5.78萬元，完成預算的99.66%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數與決算一致，與上年對比無增減變化；
公務接待費支出預算為5.80萬元，支出決算為5.78萬元，完成預算的99.66%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數與決算一致，與上年對比無增減變化。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.78萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為5.78萬元，全年共接待來訪團組98個、來賓1170人次，主要是全域旅游及文化發展活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出173.63萬元，比上年減少1254.10萬元，降低87.84%。主要原因是：決算對該項經費進行明細劃分，剔除其他專項支出費用。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.91萬元，用于召開文化旅游工作會議，人數200人，內容為總結講評2020年文旅工作，表彰文旅工作先進單位及個人，召開2021年臨湘市文旅融合高質量發展講評會等，人數150人，內容為文旅融合發展規劃；開支培訓費2.19萬元，用于開展公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓，人數300人，內容為公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度對公共文化服務體系運行保障經費項目資金開展績效自評，評價金額75萬元，自評得分98分，等級為優。未委托第三方機構開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
