2023年度
文化旅游廣電局系統（匯總）部門決算
目錄
第一部分 文化旅游廣電局系統（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
文化旅游廣電局系統（匯總）概況
一、部門職責
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
2、統籌規劃文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化和旅游體制機制改革。
3、指導全市重點文化設施、旅游設施和廣播電視重點基礎設施建設，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4、指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種的發展。
5、負責全市公共文化事業發展，推進全市文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動。
6、指導全市文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
7、負責全市文化旅游市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統籌規劃全市文化產業和旅游產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，制定發展規劃、產業政策并組織實施。
10、指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
11、監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發展規劃。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。
13、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市文化旅游廣電新聞出版局單位內設機構包括：辦公室、公共服務股、市場管理股、法規股、產業股、文博股、人事股、財務股。
1、局屬二級參照公務員管理單位：文化市場綜合執法大隊、博物館。
2、局屬二級事業單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市文化旅游廣電新聞出版局系統（匯總）2023年部門決算匯總公開單位構成包括：文化旅游廣電新聞出版局單位本級以及文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團、影劇院、文化市場綜合執法大隊。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件名稱：附件1：部門決算表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2606.44萬元。與上年相比，減少21萬元，減少26.17%，主要是因為：1、2023年減少青少年活動中心全額撥款5人及影劇院經費自籌5人的預算經費；2、按市政府要求二級事業單位搬遷至文創園增加場館入駐及專項電費預算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2606.44萬元，其中：財政撥款收入1918.90萬元，占73.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入687.53萬元，占26.38% 。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2606.44萬元，其中：基本支出1431.34萬元，占54.92%；項目支出1175.10萬元，占45.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1918.90萬元，與上年相比，增加16.39萬元,增加0.86%，主要是因為：1、2023年減少青少年活動中心全額撥款5人及影劇院經費自籌5人的預算經費；2、按市政府要求二級事業單位搬遷至文創園增加場館入駐及專項電費預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1918.90萬元，占本年支出合計的73.62%，與上年相比，財政撥款支出增加16.39萬元,增加0.86%，主要是因為：1、2023年減少青少年活動中心全額撥款5人的人員預算經費；2、按市政府要求二級事業單位搬遷至文創園增加場館入駐及專項電費預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1918.90萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）12萬元，占0.63%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1711.88萬元，占89.21%;社會保障和就業支出（類）107.85萬元；占5.62%；住房保障支出（類）48.23萬元，占2.51%；衛生健康支出（類）36.95萬元；占1.92%；農林水支出2萬元，占0.11%。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1289.03萬元，支出決算數為1918.90萬元，完成年初預算的100.07%，其中：
1、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為935.93萬元，支出決算為878.97萬元，完成年初預算的86.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是部分經費由財政直接將指標調劑到其他單位及各鄉鎮文化站。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為241.90萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為88.18萬元，支出決算為88.82萬元，完成年初預算的100.72%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資晉級導致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為62.22萬元，支出決算為48.23萬元，完成年初預算的77.52%，決算數小于預算數的主要原因是年末決算時財政將功能科目調整所致。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為35.48萬元，支出決算為29.73萬元，完成年初預算的83.79%，決算數小于預算數的主要原因是年末決算時財政將功能科目調整所致。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為7.22萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
8、社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.64萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預算的83.16%，決算數小于預算數的主要原因是年末決算時財政將功能科目調整所致。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。
年初預算為101.37萬元，支出決算為152.78萬元，完成年初預算的150.72%，決算數大于預算數的主要原因是人員結構的調整,文物修繕項目經費增加。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為105.90萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為69.37萬元，完成年初預算的277.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預算為28萬元，支出決算為130萬元，完成年初預算的464.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內預算科目調整。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）
年預算為0萬元，支出決算為63萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
14、社會保障和就業支出（類） 撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.33萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
15文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.96萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
18、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
(因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1310.73萬元，其中：
人員經費1023.78萬元，占基本支出的78.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、 撫恤金；公用經費286.95萬元，占基本支出的21.89%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、 勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.67萬元，支出決算為6.11萬元，完成預算的63.19%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少0.67萬元，減少9.88%,減少的主要原因是厲行節約。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為9.67萬元，支出決算為6.11萬元，完成預算的63.19%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少0.67萬元，減少9.88%,減少的主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為6.11萬元，全年共接待來訪團組148個、來賓980人次，主要是全域旅游及文化發展活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，0截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出286.95萬元，比上年決算數增加18.05萬元，增加6.71%。主要原因是：按市政府要求二級事業單位搬遷至文創園增加場館入駐及專項電費預算。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.39萬元，用于召開文化旅游工作會議，人數400人，內容為總結講評2023年文旅工作，表彰文旅工作先進單位及個人，召開2023年臨湘市文旅融合高質量發展講評會等，人數300人，內容為文旅融合發展規劃；開支培訓費6.51萬元，用于開展文化旅游市場安全生產培訓，人數300人，內容為文化旅游市場安全生產培訓；開展公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓，人數300人，內容為公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀、制定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規范審批程序，加強經費及資金管理。
（二）系統（匯總）整體支出績效情況
2023年度支出總計2606.44萬元。
基本支出1431.34萬元。其中人員支出1105.56萬元，公用支出325.78萬元。
專項支出：1175.10萬元。其中：科學技術支出12萬元，行政運行112.56萬元，機關服務8.51萬元，圖書館19.54萬元，其他文化旅游支出217.81萬元，文物保護105.9萬元，博物館72.98萬元，其他文物支出30萬元，其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出2萬元，其他文化旅游體育與傳媒支出23萬元，死亡撫恤3.87萬元，其他支出566.93萬元。
（三）存在的問題及原因分析
1.文化工作經費所占比例太少，導致單位業務工作處于被動狀態。
2.制度執行力有待加強。
第四部分
名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
