臨湘市文化旅游廣電局部門2025年
部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。
1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館。
2、局屬二級獨(dú)立核算的事業(yè)單位：文化館、圖書館、花鼓戲劇團(tuán)；未獨(dú)立核算的事業(yè)單位單位：青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）文化旅游廣電局單位本級
（二）文化館、圖書館、博物館、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1329.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1309.14萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入20.51萬元，收入預(yù)算較上年減少105.71萬元，主要是財政核減項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1329.65萬元，其中，文化體育與傳媒支出1108.97萬元，社會保障和就業(yè)支出102.41萬元，衛(wèi)生健康支出47.57萬元， 住房保障支出70.70萬元。支出預(yù)算較上年減少105.71萬元，主要是財政核減項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1309.14萬元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為622.85萬元，比 2024 年減少224.15萬元，減少26.46%。主要是財政核減單位預(yù)算。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2025 年預(yù)算數(shù)為146.45萬元，比2024年減少8.56萬元，減少5.52%，主要是財政核減單位預(yù)算。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項）2025年預(yù)算數(shù)154.89萬元，是本年新列支項目。
4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.80萬元，比2024年增加0.85萬元，增加4.06%。主要是財政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)所致。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2024年減少10萬元，減少83.33%。主要是財政核減單位項目支出預(yù)算。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2025年預(yù)算數(shù)為118.41萬元，比 2024年增加10.20萬元，增加9.43%。主要是博物館人員調(diào)整及在職人員工資提標(biāo)。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為26.56萬元，是本年新列支項目。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為93.33萬元，比 2024 年增加20.27萬元，增加27.74%。主要是在職人員工資調(diào)整及財政足額預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.58萬元是本年新列支項目。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為5.44萬元，比2024 年增加0.02萬元，基本持平。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為69.23萬元，比 2024 年增加1.86萬元，增加2.76 %。主要是在職人員工資調(diào)整及財政足額預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為39.02萬元，比 2024 年減少2.22萬元，減少5.38 %。主要是在職人員退休所致。
13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.57萬元，比 2024 年減少0.16萬元，減少2.07 %。主要是在職人員退休所致。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1022.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)925.08萬元，公用經(jīng)費(fèi)97.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加63.15萬元，增長7.33%，主要是財政足額預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)及人員工資提標(biāo).；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加4.45萬元，增長4.80%。主要是財政足額預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算286.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障支出30萬元，主要用于用于全市公共文化服務(wù)體系的運(yùn)行文化業(yè)務(wù)活動的支出等方面；免費(fèi)開放地方配套支出8.40萬元，主要用于用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放活動；文學(xué)創(chuàng)作獎勵支出5萬元，用于文學(xué)創(chuàng)作獎勵；影劇院維修經(jīng)費(fèi)45萬元，用于影劇院改制人員經(jīng)費(fèi)及改制過渡期工作經(jīng)費(fèi)；人員獎勵專項22萬元，用于日常工作經(jīng)費(fèi)；非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬元用于保護(hù)我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的發(fā)掘與保護(hù)； 文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助5萬元用于完成文化館免費(fèi)開放工作；圖書購置費(fèi)20萬元用于圖書購置及送書下鄉(xiāng)； 圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助5萬元用于完成圖書館免費(fèi)開放工作；花鼓戲劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)30萬元 用于劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)； 嗡琴戲工員工作經(jīng)費(fèi)80萬元用于嗡琴戲傳承和保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)；文化市場綜合執(zhí)法大隊非稅罰沒收入26.56萬元屬于執(zhí)法辦案罰沒款，用于執(zhí)法辦案活動開支； 博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助5萬元用于完成我市免費(fèi)開放工作，博物館文物保護(hù)工作專項3萬元用于全市文物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。與2024年比較，整體減少149.10萬元，主要是財政核減項目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.10萬元，比上年預(yù)算增加4.45萬元，上升4.80%，主要是財政足額預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.90萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.03萬元，減少17.37%，主要是按政策要求勵行節(jié)約所致。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1329.65萬元，其中，基本支出1042.69萬元，項目支出286.96萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目14個，涉及項目支出110.40萬元，其中公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障支出項目30萬元；免費(fèi)開放地方配套支出項目8.40萬元；文學(xué)創(chuàng)作獎勵支出項目5萬元；影劇院改革遺留問題專項45萬元；人員獎勵專項22萬元；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬元；文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)5萬元；圖書館圖書購置經(jīng)費(fèi)20萬元；圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)5萬元；花鼓戲劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)30萬元；嗡琴戲傳承保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)80萬元；文化市場綜合執(zhí)法大隊罰沒收入項目26.56萬元；博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)5萬元；博物館文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開3次會議, ，人數(shù)400人，內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進(jìn)會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為文化旅游市場宣傳營銷培訓(xùn)會、公共文化服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)培訓(xùn)會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
