2024年度
臨湘市文化旅游廣電局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文化旅游廣電局（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局（單位）概況
一、部門職責(zé)
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。
7、負責(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
8、負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
10、指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。 臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。
1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊。
2、局屬二級事業(yè)單位：獨立核算的文化館、圖書館、博物館、花鼓戲劇團以及未獨立核算的龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。文化旅游廣電局部門決算只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計782.87萬元。與上年相比，減少122.51萬元，降低13.53%，主要是因為本級財政預(yù)算緊縮及上級項目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計782.87萬元，其中：財政撥款收入703.87萬元，占99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入79萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計782.87萬元，其中：基本支出362.49萬元，占46.30%；項目支出420.37萬元，占53.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計703.87萬元，與上年相比，增加172.63萬元,增長32.50%，主要是因為2023年決算時將部分財政撥款經(jīng)費列入其他收入所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出703.87萬元，占本年支出合計的99%，與上年相比，財政撥款支出增加172.63萬元，增長32.50%，主要是因為2023年決算數(shù)將部分財政撥款經(jīng)費列入其他收入所致。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出703.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出46萬元，占15.98%文化旅游體育與傳媒支出（類）支出616.70萬元，占78.77%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出19.58萬元，占2.50%;衛(wèi)生健康支出（類）支出8.63萬元，占1.10%;住房保障支出（類）12.95萬元，占1.65%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為353.75萬元，支出決算數(shù)為703.87萬元，完成年初預(yù)算的198.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為313.84 萬元，支出決算為314.33萬元，完成年初預(yù)算的100.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建工作經(jīng)費追加0.5萬元。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為62.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為204.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為9.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為18.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他(項)。
年初預(yù)算為1.07 萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為8.63萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預(yù)算為12.95萬元，支出決算為12.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出361.49萬元，其中：
人員經(jīng)費252.72萬元，占基本支出的69.91%,要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助;公用經(jīng)費108.78萬元，占基本支出的30.09%，主要包括辦公費、印刷費、i水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.20萬元，完成預(yù)算的98.65%；與上年相比減少0.01萬元，降低0.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勵行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與上年數(shù)持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與上年數(shù)持平。（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.20萬元，完成預(yù)算的98.65%；與上年相比減少0.01萬元，降低0.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勵行節(jié)約。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是勵行節(jié)約。2024年度共接待來訪團組62個、來賓330人次，主要是全域旅游及文化發(fā)展活動發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度2本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出108.78萬元，比上年數(shù)減少30.19 萬元，降低21.72%。主要原因是：本年度機關(guān)勵行節(jié)約；且比2023年減少文創(chuàng)園場館入駐相關(guān)經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明。
2024年本部門開支會議費3.56萬元，用于召開文化旅游工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為總結(jié)講評2023年文旅工作，表彰文旅工作先進單位及個人，召開2024年臨湘市文旅融合高質(zhì)量發(fā)展講評會等，人數(shù)300人，內(nèi)容為文旅融合發(fā)展規(guī)劃；開支培訓(xùn)費2.37萬元，用于開展文化旅游市場安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為文化旅游市場安全生產(chǎn)培訓(xùn)；開展公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6 個，共涉及資金2482.55萬元。
（二）績效評價結(jié)果。
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6 個，共涉及資金782.87萬元。其中，一般公共預(yù)算項目2個46萬元，占整體預(yù)算支出總額的5.88%；文化旅游體育與傳媒項目7個616.70萬元，占整體預(yù)算支出的78.77%；社會保險基金預(yù)算項目2 個19.58萬元，占整體預(yù)算支出總額的2.50%；衛(wèi)生健康支出項目1個8.63萬元，占整體預(yù)算支出總額的1.10%；住房保障支出項目1個12.95萬元，占整體預(yù)算支出總額的1.65%；其他支出項目1個79萬元，占整體預(yù)算支出總額的10.10%；二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“公共文化服務(wù)體系運行保障專項”“影劇院改制”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出115萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)375.31萬元，執(zhí)行數(shù)782.87萬元，完成預(yù)算的208.59%，績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標完成情況：一是采取市場化模式舉辦油菜花節(jié)、龍蝦節(jié)、桃花島游園會、湘鄂邊鄉(xiāng)村休閑野釣賽等多場節(jié)會賽事，以及全國女子垂釣運動公開挑戰(zhàn)賽、中華垂釣大賽“臨湘浮標杯”湖南臨湘選拔賽等4場垂釣國賽，活動期間吸引游客、釣友、網(wǎng)紅、客商和市民到景區(qū)觀景垂釣，有效的帶動了當?shù)亓闶蹣I(yè)、餐飲業(yè)等的收入，炒熱了臨湘文旅市場，擦亮了“游釣臨湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16萬人次，實現(xiàn)旅游總收入67.11億元。；二是開展“送戲下鄉(xiāng)”80場，送書下鄉(xiāng)3013冊，“一元劇場”惠民演出活動6場；舉辦油菜花節(jié)、龍蝦節(jié)、桃花島游園會、湘鄂邊鄉(xiāng)村休閑野釣賽等多場節(jié)會賽事，以及全國女子垂釣運動公開挑戰(zhàn)賽、中華垂釣大賽“臨湘浮標杯”湖南臨湘選拔賽等4場垂釣國賽。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是文化旅游發(fā)展項目經(jīng)費不足，嚴重掣肘整體文旅工作的推動；二是文旅發(fā)展專業(yè)人才的短缺，導(dǎo)致工作后勁不足。下一步改進措施：一是努力爭取上級資金支持，加快推動文旅融合發(fā)展；二是全方位采取新舉措，吸引新型文旅人才到工作隊伍中來。二是部門評價結(jié)果。公共文化服務(wù)體系運營保障項目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)70萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。影劇院改制項目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)45萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。三是事前績效評估結(jié)果。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。
根據(jù)2024年績效自評，我們發(fā)現(xiàn)在實際工作中存在的問題及原因分析：
1.文化旅游發(fā)展項目經(jīng)費不足，嚴重掣肘整體文旅工作的推動。
2.文旅發(fā)展專業(yè)人才的短缺，導(dǎo)致工作后勁不足。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
