2024年度
臨湘市文化旅游廣電局（系統）
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文化旅游廣電局（系統）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局（系統）概況
一、部門職責
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
2、統籌規劃文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化和旅游體制機制改革。
3、指導全市重點文化設施、旅游設施和廣播電視重點基礎設施建設，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4、指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種的發展。
5、負責全市公共文化事業發展，推進全市文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動。
6、指導全市文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
7、負責全市文化旅游市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統籌規劃全市文化產業和旅游產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，制定發展規劃、產業政策并組織實施。
10、指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
11、監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發展規劃。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。
13、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。 臨湘市文化旅游廣電新聞出版局單位內設機構包括：辦公室、公共服務股、市場管理股、法規股、產業股、文博股、人事股、財務股。
1、局屬二級參照公務員管理單位：文化市場綜合執法大隊。
2、局屬二級事業單位：獨立核算的文化館、圖書館、博物館、花鼓戲劇團以及未獨立核算的龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市文化旅游廣電局系統（匯總）2024年部門決算匯總公開單位構成包括：文化旅游廣電局單位本級以及文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2482.55萬元。與上年相比，減少123.89萬元，降低4.75%，主要是因為本級財政預算緊縮及上級項目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2482.55萬元，其中：財政撥款收入2256.27萬元，占90.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入226.29萬元，占9.12%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2482.55萬元，其中：基本支出1297.22萬元，占52.25%；項目支出1185.33萬元，占47.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2256.27萬元，與上年相比，增加337.37萬元,增長17.58%，主要是因為2023年決算時將部分財政撥款經費列入其他收入所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2256.27萬元，占本年支出合計的90.88%，與上年相比，財政撥款支出增加337.37萬元，增長17.58%，主要是因為2023年決算數將部分財政撥款經費列入其他收入所致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2256.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出76.70萬元，占3.40%文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1964.99萬元，占87.09%；社會保障和就業支出（類）支出100.23萬元，占4.44%;衛生健康支出（類）支出48.97萬元，占2.17%;住房保障支出（類）65.37萬元，占2.90%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1390.64萬元，支出決算數為2256.27萬元，完成年初預算的162.25%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務支出（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為847 萬元，支出決算為797.18萬元，完成年初預算的94.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內預算指標的調整。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為222.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關事務（項）。
年初預算為52.63 萬元，支出決算為50.51萬元，完成年初預算的95.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內預算指標的調整。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預算為155.01 萬元，支出決算為147.21萬元，完成年初預算的94.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內預算指標的調整。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預算為20.95萬元，支出決算為20.95萬元，完成年初預算的100%。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）。
年初預算為12 萬元，支出決算為41.83萬元，完成年初預算數的348.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內預算指標的調整。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為240.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未安排，為預算調整。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。年初預算為108.21 萬元，支出決算為147.86萬元，完成年初預算的136.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內預算指標調整。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。年初預算為0 萬元，支出決算為125萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為99.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為10.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整。
17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為73.06 萬元，支出決算為73.06萬元，完成年初預算數的100%。
18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0 萬元，支出決算為21.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因年內新增退休死亡人員所致。
19、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。
年初預算為5.42 萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預算的100%。
20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為41.24萬元，支出決算為41.24萬元，完成年初預算的100%。
21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為7.73萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預算的100%。
22、、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算為67.37萬元，支出決算為65.37萬元，完成年初預算的97.03%。決算數小于年初預算數的主要原因是：年內在職人員轉退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1286.58萬元，其中：
人員經費1103.01萬元，占基本支出的86.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，撫恤費、生活補助、獎勵金;公用經費183.57萬元，占基本支出的13.49%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.93萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的99.49%；與上年相比減少0.21萬元，降低3.44%。決算數小于預算數的主要原因是勵行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，決算數與預算數持平，決算數與上年數持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數持平，決算數與上年數持平。（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為5.93萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的99.49%；與上年相比減少0.21萬元，降低3.44%。決算數小于預算數的主要原因是勵行節約。2024年度共接待來訪團組140個、來賓850人次，主要是全域旅游及文化發展活動發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出183.57萬元，比上年數減少103.38 萬元，降低36.03%。主要原因是：本年度機關勵行節約；且比2023年減少文創園場館入駐相關經費。
十、一般性支出情況說明。
2024年本部門開支會議費5.66萬元，用于召開文化旅游工作會議，人數400人，內容為總結講評2024年文旅工作，表彰文旅工作先進單位及個人，召開2023年臨湘市文旅融合高質量發展講評會等，人數300人，內容為文旅融合發展規劃；開支培訓費3.37萬元，用于開展文化旅游市場安全生產培訓，人數300人，內容為文化旅游市場安全生產培訓；開展公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓，人數300人，內容為公共文化服務、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6 個，共涉及資金2482.55萬元。
（二）績效評價結果。
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6 個，共涉及資金2482.55萬元。其中，一般公共預算項目3 個76.70萬元，占整體預算支出總額的3.09%；文化旅游體育與傳媒項目13個1964.99 萬元，占整體預算支出的79.15%；社會保險基金預算項目3 個100.23 萬元，占整體預算支出總額的4.04%；衛生健康支出項目2個48.97萬元，占整體預算支出總額的1.97%；住房保障支出項目1個65.37萬元，占整體預算支出總額的2.63%；其他支出項目1個226.29萬元，占整體預算支出總額的9.12%；二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“公共文化服務體系運行保障專項”“嗡琴戲工作”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出249萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1435.36萬元，執行數2482.55萬元，完成預算的172.96%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是采取市場化模式舉辦油菜花節、龍蝦節、桃花島游園會、湘鄂邊鄉村休閑野釣賽等多場節會賽事，以及全國女子垂釣運動公開挑戰賽、中華垂釣大賽“臨湘浮標杯”湖南臨湘選拔賽等4場垂釣國賽，活動期間吸引游客、釣友、網紅、客商和市民到景區觀景垂釣，有效的帶動了當地零售業、餐飲業等的收入，炒熱了臨湘文旅市場，擦亮了“游釣臨湘”品牌。目前，我市前三季度共接等游客637.16萬人次，實現旅游總收入67.11億元。；二是開展“送戲下鄉”80場，送書下鄉3013冊，“一元劇場”惠民演出活動6場；舉辦油菜花節、龍蝦節、桃花島游園會、湘鄂邊鄉村休閑野釣賽等多場節會賽事，以及全國女子垂釣運動公開挑戰賽、中華垂釣大賽“臨湘浮標杯”湖南臨湘選拔賽等4場垂釣國賽。
發現的主要問題及原因：一是文化旅游發展項目經費不足，嚴重掣肘整體文旅工作的推動；二是文旅發展專業人才的短缺，導致工作后勁不足。下一步改進措施：一是努力爭取上級資金支持，加快推動文旅融合發展；二是全方位采取新舉措，吸引新型文旅人才到工作隊伍中來。二是部門評價結果。公共文化服務體系運營保障項目全年預算數70萬元，執行數70萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優秀”。影劇院改制項目全年預算數45萬元，執行數45萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優秀”。送戲下鄉項目全年預算數54萬元，執行數54萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優秀”。嗡琴戲工作經費項目全年預算數80萬元，執行數80萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優秀”。三是事前績效評估結果。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評價結果應用情況。
根據2024年績效自評，我們發現在實際工作中存在的問題及原因分析：
1.文化旅游發展項目經費不足，嚴重掣肘整體文旅工作的推動。
2.文旅發展專業人才的短缺，導致工作后勁不足。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
