臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：貫徹黨和政府有關文化工作路線、方針、政策，研究制定全市文化工作政策，規章并監督執行；配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃；指導全市文化設施建設，文化管理體制改革；綜合管理全市文學藝術，社會文化工作；負責管理文化市場、新聞出版、文物事業。
2、單位機構設置：行政管理單位。
二、部門預算單位構成
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數472.7萬元，其中，一般公共預算撥款453萬元。收入較去年增加122.3萬元，主要原因是本單位與旅游局合并。
（二）支出預算，2017年年初預算數472.7萬元，其中，工資福利支出251.1萬元；商品和服務支出209.9萬元；對個人和家庭補助支出11.7萬元，支出較去年增加122.3萬元，主要人員工資及旅游促銷經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入472.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為274.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為198萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：旅游宣傳促銷經費支出22萬元；龍窖山開發保護及遺址考古支出13萬元；文學創作獎勵基金支出8萬元；新聞出版版權管理2萬元；青少年學生校外活動校外活動中心公益活動經費支出3萬元；創建國家公共文化體系獎補支出150萬元等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級 1 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款472.7萬元，比2016年預算增加122.3萬元，上升35%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 12.5 萬元，其中，公務接待費 7.5萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少 5 萬元，主要是公車改革后，我局公車全部取消。3、政府采購情況
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
