臨湘市旅游局2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
臨湘市旅游局是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。主要職能有：貫徹執(zhí)行發(fā)展旅游業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，組織指導(dǎo)全市旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，旅游形象宣傳，開(kāi)展重大旅游節(jié)慶活動(dòng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開(kāi)發(fā)建設(shè)，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益等，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
旅游局現(xiàn)有人員編制22人，其中20人是全額財(cái)政編制，另外2人是自收自支編制。在職人員20人，退休2人.
一、部門(mén)收支概括
(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算146.8萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款108萬(wàn)元，其他收入16.8萬(wàn)元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元，旅游專項(xiàng)資金主要用于旅游宣傳促銷(xiāo)，規(guī)劃編制，開(kāi)展旅游節(jié)會(huì)活動(dòng)等方面。
(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算146.8萬(wàn)元，其中工資福利支出102.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障繳費(fèi)支出3.2萬(wàn)元。一般商品服務(wù)支出10.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.8萬(wàn)元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元。對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼3萬(wàn)元。年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：10.5萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。