一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)。文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)于2011年經(jīng)市委批準(zhǔn)成立，為副科級(jí)參公管理單位，現(xiàn)有在編人員20人（財(cái)政全額撥款），負(fù)責(zé)監(jiān)管全市網(wǎng)吧、游藝娛樂(lè)場(chǎng)所、印刷、音像及書(shū)報(bào)刊及旅游市場(chǎng)。
2、人員情況。文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有在職人員25人，其中參公管理人員7名，事業(yè)編制人員18名。今年在職人數(shù)比上年增加5名。為旅游市場(chǎng)監(jiān)察大隊(duì)人員合并過(guò)來(lái)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算：無(wú)
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：無(wú)
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)222.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款182.23 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款××萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入40萬(wàn)元，其他收入0.2萬(wàn)元。收入較去年增加11.33萬(wàn)元，主要是工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)222.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)222.43萬(wàn)元。支出較去年增加11.33萬(wàn)元，主要是工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入222.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為192.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)30萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加8.5 萬(wàn)元，上升84%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比減少0.72萬(wàn)元，系公務(wù)用車取消，沒(méi)有公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所致。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額xx萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算xx萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算xx萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算xx萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年預(yù)算公開(kāi)表_(403006)臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì).xlsx