臨湘市文化市場綜合執法大隊2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
我隊是臨湘市文化旅游廣電新聞出版局組成部門，主管全市文化和新聞出版行業。
二、部門決算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有本級。全隊共有干部職工28人，其中一、在職24人，其中全額財政撥款編24人，二、退休4人，其中全額財政撥款編2人，自籌2人。
三、部門收支總體情況
第二部份：2016年部門決算情況說明如下：
2016年度收入總計 143.8萬元，比上年收入增加了44萬元；本年支出總計 143.8萬元，比上年支出增加了44萬元。
2016年度收入總計 143.8萬元。其中：公共財政撥款107.5萬元，占全年總收入74%；政府性基金撥款 0萬元，占全年總收入0%；納入專戶管理的撥款20萬元；事業單位經營服務收入0萬元，占全年總收入0%。比上年收入少了0萬元。主要是經費撥款少了44萬元，經營收入少了0萬元。政府性基金撥款增加 0萬元。
2016年度本年支出總計 143.8萬元，其中：工資福利支出82.2萬元，占全年總支出57%；商品和服務支出28.2萬元，占全年總支出19%；對個人和家庭的補助支出20.6萬元，占全年總支出14%；其他資本性支出12.7萬元，占全年總支出8%。
2016 年公共預算財政撥款收入107.5萬元，比上年收入減少了36.3萬元；本年公共預算財政撥款支出總計 107.5萬元，比上年支出增加了7.7萬元。
2016 年一般公共預算財政撥款支出107.5 萬元，比上年收入減少了7.7萬元。其中：工資福利支出82.2萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出76%，商品和服務支出28.2萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出26%；對個人和家庭的補助支出20.6萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出19%；其他資本性支出12.7萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出11%。
2016 年公共財政撥款收入決算數為143.8 萬元，比本年預算減少了36.3萬元。主要原因是：本年經費撥款不足。
2016年“三公”經費支出合計3.9萬元，比公開的部門預算數減少1.4萬元，系加大力度，有效控制所致。分項為：因公出國(境)費支出 0 萬元，比預算增加（減少）0 萬元；公務接待費支出1.65萬元，比預算減少0.25 萬元，降低13%，增減原因為:加大力度，有效控制；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，比預算減少1.4 萬元，是由于公車改革，車輛數減少。
2016年度政府性基金收入決算數年0萬元，支出決算數0。
2016年度機關運行經費支出143.8萬元。比2015 年增加了44萬元，主要原因是：與旅游局合并人員增加。
