目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
歸口管理全市文化市場，促進文化事業(yè)發(fā)展。負責審核、批準管理以商品形式進入流通領域的文化精神產品和文化娛樂經營活動；為全市旅游質量提供管理保障，負責全市旅游市場秩序和旅游服務質量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2、單位機構設置
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構，屬參照公務員管理事業(yè)單位內設綜合辦公室、財務室、網絡執(zhí)法中隊、文物執(zhí)法中隊、旅游娛樂執(zhí)法中隊。在職人員23人，其中全額事業(yè)編制22人，勞務派譴1人。負責全市文化和旅游市場綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門預算單位構成
預算編制里不含二級預算：
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數246萬元，其中，一般公共預算撥款237萬元（其中經費撥款197萬元，納入預算管理的非稅收入40萬元），其他收入9萬元。收入較去年增加24萬元，主要是單位公用經費預算的增加以及項目資金收入增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數246萬元，其中，文化體育與傳媒支出210萬元，社會保障和就業(yè)支出25.7萬元，住房保障支出10.3萬元。支出較去年增加24萬元，主要是單位公用經費支出的增加以及項目支出增加。
備注：2019年部門預算包括本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出包括了本級事業(yè)編制人員經費和正常日常機關運行經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入237萬元，其中：文化體育與傳媒支出201萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出26萬元，占11%；住房保障支出10萬元，占4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為197萬元，支出較上年增加23.77萬元，增長13%。主要原因是人員變化、工資調標。
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為40萬元，其中：監(jiān)管平臺維護6萬元，用于執(zhí)法監(jiān)管平臺的維護；能力建設費14萬元，用于綜合執(zhí)法能力的提升和培訓；執(zhí)法工作經費20萬元，用于文化綜合執(zhí)法辦案。支出較上年增加10萬元，增長25%，主要原因是執(zhí)法監(jiān)管平臺專項經費增加10萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年文化市場綜合執(zhí)法大隊1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款21.62萬元，比2018年預算增加3.62萬元，上升20%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為1.65萬元，其中，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。公務接待費1.65萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年一般性支出29.12萬元，2019年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級無重點項目資金（30萬元及以上）預算。.
2019年部門整體支出績效目標242.03萬元，其中：基本支出206萬元，項目支出40萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計85萬元，其中流動資產40萬元，非流動資產45萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
