臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　歸口管理全市文化市場(chǎng)，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)管理以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為全市旅游質(zhì)量提供管理保障，負(fù)責(zé)全市旅游市場(chǎng)秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機(jī)構(gòu)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊(duì)、文物執(zhí)法中隊(duì)、旅游娛樂(lè)執(zhí)法中隊(duì)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年本部門收入預(yù)算261.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款216.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入30萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入14.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年增加15.04萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算261.02萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出222.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元，住房保障支出16.51萬(wàn)元。支出較去年增加15.04萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出246.38萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1、 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為213.12萬(wàn)元，比 2021年增加20.65 萬(wàn)元，增加了10.72%。主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金等配套資金增加。

　　2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為22 萬(wàn)元，比 2021年增加2.72萬(wàn)元，增加了14.1%。主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金等配套資金增加。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為11.26萬(wàn)元，比 2021年增加2.03萬(wàn)元，增加了21.9%。主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金等配套資金增加。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算206.38萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)191.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)14.8元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加28.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金等配套資金增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 3.04 萬(wàn)元，降低17.04%。主要是2021年10月份1名在職人員退休，定額預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法等方面；監(jiān)管平臺(tái)支出6萬(wàn)元，主要用于文化場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)等方面；能力建設(shè)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。與2021年比較，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出與2021年持平；監(jiān)管平臺(tái)支出與2021年持平，能力建設(shè)支出與2021年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排24.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款14.8萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排9.4萬(wàn)元，整體比去年增加6.36萬(wàn)元，增加35%，主要是為了加大文化執(zhí)法力度，公用經(jīng)費(fèi)監(jiān)控平臺(tái)的預(yù)算增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門整體支出261.02萬(wàn)元，其中，基本支出221.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，其中執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目6萬(wàn)元；能力建設(shè)項(xiàng)目14萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)文化和旅游市場(chǎng)整治會(huì)議，人數(shù)100人次，內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講及專項(xiàng)整治；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為：文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講及專項(xiàng)整治，防疫培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx