臨湘市文化市場綜合執法大隊2022年度部門決算
2022年度
臨湘市文化市場綜合執法大隊部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文化市場綜合執法大隊部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市文化市場綜合執法大隊概況
一、 部門職責
（一）、依據有關法律法規、規章和政策規定，行使文化市場管理的行政處罰權；
（二）、組織協調市內文化市場綜合執法和重大違法案件的查處，組織全市性文化市場綜合執法專項整治行動。
（三）、負責查處演出、娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營，圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版物、網絡出版、計算機軟件，印刷、復制、出版物發行等經營活動中的違法違規行為；負責查處安裝使用衛星電視接收設施，接受播放電影電視、廣播電視廣告經營的違法違規行為。
（四）、負責文化市場及文化市場生產經營活動違法行為投訴、舉報的受理和查處工作；受理行政執法中的聽證、行政應訴工作。
（五）、承擔市文化市場管理領導小組和市“掃黃打非”工作領導小組的日常工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市文化市場綜合執法大隊單位內設機構包括：辦公室、詢問室、財務室、黨建室、資料室等。
（二）決算單位構成。臨湘市文化市場綜合執法大隊單位2022年部門決算公開單位構成包括：文化市場綜合執法大隊本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計312.67萬元。與上年相比，增加48.9萬元，增長18.54%，主要是因為人員工資提標，相關財政養老保險，住房公積等配套資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計312.67萬元，其中：財政撥款收入293.22萬元，占93.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入19.45萬元，占6.22%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計312.67萬元，其中：基本支出312.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計293.22萬元，與上年相比，增加36.57萬元,增長14.25%，主要是因為人員工資提標，相關財政養老保險，住房公積等配套資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出293.22萬元，占本年支出合計的93.78%，與上年相比，財政撥款支出增加36.57萬元，增長14.25%，主要是因為人員工資提標，相關財政養老保險，住房公積等配套資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出293.22萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出259.96萬元，占88.66%；社會保障和就業（類）支出22萬元，占7.5%;住房保障（類）支出11.26萬元，占3.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為293.22萬元，支出決算數為293.22萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為122.16萬元，支出決算為122.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。
年初預算為93.49萬元，支出決算為93.49萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為36.3萬元，支出決算為36.3萬元，完成年初預算的100%，
決算數與年初預算數一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出293.22萬元，其中：
人員經費234.87萬元，占基本支出的80.10%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費58.36萬元，占基本支出的19.90%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算百分比（備注： 由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比持平，與上年相比減少1萬元，減少71.43%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算百分比（備注： 由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算百分比（備注： 由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組10個，來賓48人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門執法檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
2022年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出58.36萬元，比上年決算數增加5.08 萬元，增長9.55%。主要原因是：加大了文化旅游執法設備設施購置及執法力量的培訓。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1萬元，用于召開2022年文化和旅游市場安全生產會議，人數65人，內容為文化旅游市場安全生產工作隱患排查及工作部署會；開支培訓費1.2萬元，用于開展文化旅游市場政策法規宣講工作培訓會。人數70人，內容為培訓文化旅游市場政策法規宣講和加強執法隊伍工作培訓會。無節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.3分，評價等級為優秀。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
（二）存在的問題及原因分析
設定的績效目標不僅要與年度工作任務相對應，還要與預算資金相匹配績效目標的設定應從數量、質量、成本和時效等方面進行細化，符合部門的客觀實際，確保在一定期限內如期實現。
進一步加強廳內部機構各處室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；細化預算編制工作，認真做好預算的編制，進一步提高預算編制的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
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