文化市場綜合行政執法大隊2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
歸口管理全市文化市場，促進文化事業發展。負責審核、批準管理以商品形式進入流通領域的文化精神產品和文化娛樂經營活動；為全市旅游質量提供管理保障，負責全市旅游市場秩序和旅游服務質量執法監督檢查。
（二）機構設置
臨湘市文化市場綜合執法大隊，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構，屬參照公務員管理事業單位內設綜合辦公室、財務室、網絡執法中隊、文物執法中隊、旅游娛樂執法中隊。在職人員22人，其中參公管理人員7人，全額事業編制14人，勞務派譴1人。負責全市文化和旅游市場綜合執法管理工作。
二、部門預算單位構成
文化市場綜合行政執法大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執法大隊單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算275.44萬元，其中，一般公共預算撥款230.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入45萬元。收入預算較上年增加10.27萬元，主要是人員工資提標，相關財政養老保險，住房公積等配套資金增加。
（二）支出預算，2024年支出預算275.44萬元，其中，文化體育與傳媒支出222.05萬元，社會保障和就業支出23.82萬元，衛生健康支出12.26，住房保障支出17.31萬元。一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，
支出預算較上年增加10.27萬元，主要是搬遷新辦公室入駐文創園，相關的搬遷費及機房的（監控平臺）搬遷、設備設施的添置，增加了費用。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出230.88萬元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2024 年預算數為177.49 萬元，比 2023年增加 2.73萬元，增長1.5%。主要是人員工資的調整和晉升。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為23.08萬元，比2023年增加0.44萬元，增加了0.19%。主要是人員工資的調整和晉升。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為0.75萬元。，比2022年減少0.7萬元，減少了48%，主要是實施其他社會保障制度后，按規定由單位繳納的其他社會保障和就業支出減少了。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為12.26 萬元，比2023年增加了0.93萬元，增加了0.82%。主要是人員工資的調整和晉升。
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數為17.31萬元，比 2023年增加0.31萬元，增加了0.18%。主要是人員工資的調整和晉升。
（一）基本支出：2024年基本支出預算230.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費207.78萬元，公用經費23.1萬元。人員經費預算比 2023年增加 3.71 萬元，增長0.18%，主要是人員工資的調整和晉升及相關財政養老保險，住房公積金等配套資金的增加。.公用經費預算與2023年經費預算持平。
（二）項目支出：2024年項目支出預算44.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中：執法工作經費支出22萬元，主要用于文化旅游市場綜合執法等方面；監管平臺支出8萬元，主要用于文化場所網絡監管平臺的建設和維護等方面；能力建設費14.56萬元，主要用于文化旅游執法設備設施購置及執法力量的培訓。與2023年比較，執法工作經費支出增加 6.56 萬元，增加17%，主要是財政核增了非稅收入抵財政撥款的預算數。
五、政府性基金預算
2024年本部門政府性基金預算收入0萬元，收入較上年增加（減少）0萬元。
2024年本部門政府性基金預算安排的支出萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，支出較上年增加（減少）0萬元。
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級機關運行經費23.1萬元，2024年經費預算與2023年持平。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算2023年持平，主要是勵行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出275.44萬元，其中，基本支出230.88萬元，項目支出44.56萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出44.56萬元，其中：執法工作經費項目18萬元，；監管平臺項目8萬元；能力建設項目18.56萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算1.2萬元，擬召開5次會議, 人數 130人,內容為文化和旅游市場整治會議；培訓費預算1.2萬元，擬開展9次培訓，人數253人，內容為文化旅游市場禁毒、政策法規宣講及專項整治 ; 擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。（或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
