臨湘市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
歸口管理全市文化市場，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)管理以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動(dòng)；為全市旅游質(zhì)量提供管理保障，負(fù)責(zé)全市旅游市場秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機(jī)構(gòu)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊(duì)、文物執(zhí)法中隊(duì)、旅游娛樂執(zhí)法中隊(duì)。在職人員22人，其中參公管理人員7人，全額事業(yè)編制14人，勞務(wù)派譴1人。負(fù)責(zé)全市文化和旅游市場綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算178.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款178.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少96.53萬元，主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位），比上年減少9人，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算178.91萬元，文化體育與傳媒支出146.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.35萬元，衛(wèi)生健康支出7.4，住房保障支出10.44萬元。一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。
支出預(yù)算較上年減少96.53萬元，主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出152.35萬元，具體安排情況如下：
1. 1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為120.17 萬元，比 2024年減少加 57.32萬元，減少47.69%。主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為13.92萬元，比2024年減少9.16萬元，減少了65.8%。主要是主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.43萬元。，比2024年減少0.32萬元，減少了74.4%，主要是主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為7.4 萬元，比2024年減少了4.86萬元，減少了65.67%。主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.44萬元，比 2024年減少6.87萬元，減少了65.8%。主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算152.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)138.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)13.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少 68.93 萬元，降低49.6%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少 9.6萬元，降低71%。主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算26.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出22萬元，主要用于文化旅游市場綜合執(zhí)法等方面；監(jiān)管平臺(tái)支出4.56萬元，主要用于文化場所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)等方面；與2024年比較監(jiān)管平臺(tái)支出減少3.44萬元，減少75.4%，能力建設(shè)費(fèi)減少14.56萬元，減少100%。主要是財(cái)政核減了非稅收入抵財(cái)政撥款的預(yù)算數(shù)。
.五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬元，收入較上年增加（減少）0萬元。
2025年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出0萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年增加（減少）0萬元。
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.5萬元，比上年預(yù)算減少9.6萬元，下降上升71%，主要是人員的調(diào)動(dòng)（2025年單位抽調(diào)出去的人員，預(yù)算都調(diào)整到了抽調(diào)單位）比上年減少9人，所以預(yù)算數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2024年持平，主要是勵(lì)行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出178.91萬元，其中，基本支出152.35萬元，項(xiàng)目支出26.56萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出26.56萬元，其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目22萬元，；監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目4.56萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開5次會(huì)議, 人數(shù) 108人,內(nèi)容為文化和旅游市場整治會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8 萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)233人，內(nèi)容為文化旅游市場禁毒、政策法規(guī)宣講及專項(xiàng)整治 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
